A tela Faturamento de Pedidos tem como principal finalidade permitir a emissão de notas fiscais a partir dos pedidos de venda registrados no sistema. Por meio dela, o usuário pode consultar, selecionar e faturar um ou mais pedidos simultaneamente, de acordo com as condições comerciais, fiscais e logísticas definidas para cada cliente.

Aba Acesso

Permite realizar consultas dos pedidos conforme filtros informados em tela. 

Filtros:

• Emissão: Informa a data de emissão do pedido na consulta.
• Previsão de Faturamento: Informa a data de previsão de faturamento do pedido na consulta.
• Cliente: Informa o cliente vinculado ao pedido na consulta.
• Representante: Informa o representante vinculado ao pedido na consulta.
• Pedido: Informa o número do pedido na consulta.
• Ped. do Cliente: Informa o número do pedido do cliente na consulta.
• Modelo: Informa o modelo cadastrado do pedido na consulta.
• RIS: Informa o RIS vinculado ao pedido na consulta.
• Grupo Cliente: Informa o grupo do cliente vinculado ao pedido na consulta.
• Transportadora: Informa a transportadora vinculada ao pedido na consulta.
• Coleção Pedido: Informa a coleção vinculada ao pedido na consulta.
• Pedidos: Informa os números dos pedidos que serão consultados.
• Produto: Informa o produto vinculado aos pedidos na consulta.

Opções:

• Status Expedição: Define na consulta se os pedidos estão liberados ou não para a expedição.
• Status: Define na consulta se os pedidos estão com o status financeiro e comercial liberados ou não.

Botões:

• Gerar Nota Fiscal: Este botão irá gerar a nota com o pedido informa na tabela pedido.
• Consultar: Executa a consulta conforme os filtros e opções definidas.
• Fechar: Fecha a tela.

Tabela:

• Pedido: Exibe as informações dos pedidos pendentes para faturamento. Ao clicar duas vezes sobre o registro, as informações são carregadas para a tela de faturamento.

Opções adicionais:

Disponíveis ao clicar com o botão direito do mouse na tabela Pedido:

• Faturar Pedidos: permite faturar dois ou mais pedidos simultaneamente, desde que sejam do mesmo cliente, possuam a mesma condição de pagamento, transportadora e representante.
• Gerar Notas Fiscais: permite gerar automaticamente as notas fiscais dos pedidos selecionados na tabela.

• Desalocar Pedidos: permite desalocar pedidos que estejam abertos por outro usuário e que não tenham sido salvos ou cancelados.

Aba Faturamento

Permite faturar o(s) pedido(s) selecionados de acordo com a negociação do cliente.

Filtros:

• Pedido: Informa o número do pedido.
• Série: Informa a série da nota fiscal.
• UF: Informa o estado do cliente do pedido.
• CNPJ/CPF: Informa o CNPJ ou CPF do cliente do pedido.
• Inscrição: Informa a inscrição estadual do cliente do pedido.
• Suframa: Informa o código SUFRAMA do cliente do pedido.
• Cliente: Informa o código do cliente do pedido.
• Representante: Informa o representante do pedido.
• Comissões: Informa as comissões de recebimento e faturamento.
• CFOP: Indica a natureza da operação utilizada no faturamento do pedido, determinando as respectivas regras tributárias. Caso o pedido possua uma CFOP vinculada, o sistema utilizará automaticamente essa CFOP no faturamento.
• Data Emissão: Informa a data de emissão da nota fiscal.
• Data Saída: Informa a data de saída da nota fiscal.
• Marca: Informa o número do artigo do cliente cadastrado no pedido.
• Packs: Informa a quantidade sugerida de packs para o pedido. Para isso, o pedido deve ter sido gerado na tela Pedido por Grade, o parâmetro Vendas – 130 (No cadastro de pedido por grade habilitar digitação por packs) deve estar configurado, e o produto deve possuir uma grade de packs cadastrada em Produção > Produtos > Cadastros > Grade de Packs.
• Transportadora: Informa a transportadora da nota fiscal.
• Modalidade: Informa a modalidade de entrega da transportadora.
• Redespacho: Informa o redespacho da nota fiscal.
• Modalidade (Redespacho): Informa a modalidade de entrega do redespacho.
• Peso Bruto: Informa o peso bruto total do pedido. O campo permite edição e sugere o valor com base na soma das quantidades dos itens multiplicadas pelo peso médio informado no cadastro do produto.
• Peso Líquido: Informa o peso líquido total do pedido. O campo permite edição e sugere o valor com base na soma das quantidades dos itens multiplicadas pelo peso líquido informado no cadastro do produto.
• Cubagem: Informa a soma da cubagem das caixas expedidas do pedido, calculada a partir das movimentações realizadas nas telas Produção > Expedição > Movimentação > De Pedido, Por Caixa ou Por Digitação.
• Frete da N.F.: Informa o valor do frete da nota fiscal.
• Volumes: Informa a quantidade de volumes da nota fiscal.
• Espécie: Informa a espécie conforme cadastro da empresa.
• Depósito: Informa o depósito utilizado para a movimentação em estoque.
• Baixa Estoque: Informa se o estoque dos itens será baixado automaticamente ao confirmar o faturamento do pedido.

Opções:

• Calcular Totais: Recalcula automaticamente os valores de impostos ao realizar qualquer processo.
• Habilitar Mensagens: Habilita o botão Mensagens, permitindo incluir observações e descontos.
• Cancelar o Restante do Pedido: Ao marcar essa opção e faturar o pedido de forma parcial, as quantidades pendentes do pedido são definidas como canceladas.

Botões:

• Mensagens: É habilitada quando a opção Habilitar Mensagens está marcada. Abre a tela de Mensagens NF, permitindo incluir, alterar ou excluir informações de Acréscimo, Desconto Incondicional, Desconto Condicional e Observação.
• Atualizar Totais: Realiza o recálculo dos totalizadores de impostos.
• Atualizar Pesos: Realiza o recálculo dos campos de peso.
• Incluir: Habilita os filtros para inclusão de um novo registro.
• Confirmar: Confirma os dados inseridos ou alterados no registro existente.
• Cancelar: Cancela as alterações realizadas sem gravar o registro.
• Transmitir: Abre a tela 117 – Transmissão/Impressão de NFe, transmitindo automaticamente a nota fiscal, realizando a impressão e enviando o e-mail aos envolvidos.
• Imprimir: Abre a tela 117 – Transmissão/Impressão de NFe, permitindo visualizar e editar as informações desejadas antes da transmissão da nota fiscal.
• Fechar: Fecha a tela.

Tabelas:

• Produtos: Exibe os produtos incluídos no pedido e permite editar a quantidade a ser faturada na coluna Faturar. Os tributos são apresentados conforme a Natureza de Operação selecionada.

• Financeiro: Permite informar a situação, classe gerencial, histórico e banco desejados para serem inseridos nas duplicatas associadas às notas fiscais.
  • Principais campos:
    Bonificação: Informa o valor do desconto que não será aplicado na nota fiscal, mas apenas nas faturas geradas no módulo Contas a Receber.
    Carência: Permite definir um período de carência para o pagamento da primeira duplicata. As demais terão como base o vencimento da primeira.
    Exemplo: Ao faturar em 07/06 e informar carência de 5 dias, preenchendo nos vencimentos “0” no 1º espaço e “2” no 2º espaço, a primeira parcela terá vencimento em 12/06 (data de emissão + 5 dias de carência) e a segunda em 14/06 (2 dias após o primeiro vencimento).
    Taxa: Informa a taxa de juros sugerida para aplicação em caso de atraso no pagamento, conforme o valor configurado na tela Sistema > Configuração do Sistema > Dados da Empresa.
    Atualizar: Atualiza as duplicatas para conferência de vencimentos e valores.

• Dados Adicionais: Permite informar os dados complementares da nota fiscal.
  • Principais campos:
    Dados Adicionais: Exibe o texto cadastrado no campo Mensagem NF da tela Módulo Global > Cadastros > Tributações > Natureza de Operação. O texto é sugerido automaticamente, mas pode ser editado conforme necessidade.
    Observação: Campo livre que permite inserir informações adicionais sobre o pedido. As informações inseridas neste campo não são enviadas para a nota fiscal.
    Endereço de Entrega: Campo informativo que será impresso no corpo da nota fiscal. O endereço é apresentado conforme o campo Endereço de Entrega da tela Módulo Global > Parceiros e será exibido apenas quando for diferente do endereço principal do parceiro.
    Agenda: Permite adicionar as informações de agendamento no campo Dados Adicionais, caso o pedido possua entrega agendada. Para que o sistema insira automaticamente essas informações, o parâmetro Vendas – 150 (No faturamento de pedido buscar agendamento do pedido e destacar nos dados adicionais da nota) deve estar configurado.
    Conta e Ordem: Permite incluir informações relacionadas à Conta e Ordem selecionada, que serão inseridas automaticamente no campo Dados Adicionais da nota fiscal.

• Pedidos: Exibe todos os itens dos pedidos que estão sendo faturados em uma mesma nota fiscal.

• Caixas: Exibe todas as caixas expedidas referentes ao(s) pedido(s) selecionado(s).

Opções Adicionais:

Apresenta as opções disponíveis ao clicar com o botão direito do mouse na tabela Produtos.

• Zerar Produto: Zera a quantidade a faturar do produto selecionado na tabela.
• Zerar Todos: Zera a quantidade a faturar de todos os produtos exibidos na tabela.
• Alterar Quantidade de Volumes: Permite alterar a quantidade de volumes do item selecionado.
• Alterar Quantidade de Volumes por Código: Permite alterar a quantidade de volumes de todos os itens que possuem o mesmo código do item selecionado.
• Distribuir Quantidade: Distribui automaticamente as quantidades pendentes entre os itens do pedido.
• Aplicar na Descrição a Barra do Cliente: Altera o campo Descrição para o formato “Barra do Cliente – Descrição”.
• Aplicar PIS/COFINS como Desconto: Aplica o valor de PIS e COFINS como desconto no item.
• Aplicar Descrição ao Código: Aplica automaticamente a mesma descrição do produto/material a todos os itens que possuam o mesmo código.
• Aplicar para Todos: Disponível apenas nos campos Faturar e Depósito, replica o valor informado no campo selecionado para todos os registros da tabela.

Totalizadores:

• Valor Produtos: Exibe o valor total dos produtos apresentados no grid.
• Valor Nota: Exibe o resultado do cálculo: (Valor + Acréscimo – Desconto) + Valor IPI + ICMS de Substituição – ICMS Desonerado.
• Quantidade: Exibe o total do campo Qtde Pend do grid de produtos.
• Desconto Valor: Exibe o valor total de desconto aplicado na nota.
• Despesas: Exibe o valor total das despesas incluídas na nota.
• Desconto (%): Exibe o percentual total de desconto aplicado.
• Seguro: Exibe o valor do seguro informado na nota.
• Valor DIFAL: Exibe o valor do ICMS devido ao estado de destino (DIFAL).
• Base ICMS: Exibe a base de cálculo do ICMS.
• Alíquota ICMS: Exibe o percentual aplicado para cálculo do ICMS.
• Valor ICMS: Exibe o valor total de ICMS calculado.
• Desoner. ICMS: Exibe o valor de ICMS desonerado da nota.
• Base IPI: Exibe a base de cálculo do IPI.
• Valor IPI: Exibe o valor total de IPI calculado.
• Valor PIS: Exibe o valor total de PIS da nota.
• Valor COFINS: Exibe o valor total de COFINS da nota.
• Base ST: Exibe a base de cálculo da Substituição Tributária.
• Valor ST: Exibe o valor total de ICMS de Substituição Tributária.
• Valor FCP ST: Exibe o valor do adicional de FCP (Fundo de Combate à Pobreza) referente à Substituição Tributária.
• Valor FCP: Exibe o valor total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) da nota.