12002 – Inclusão de Contas a Receber

A tela Inclusão de Contas a Receber permite a inclusão de novos recebimentos no sistema, proporcionando uma interface para preenchimento de dados essenciais relacionados a cada registro.

Pacote: pctReceber.bpl
Tela fmIncluiReceber

 

Filtros:

  • Tipo: Informa o tipo do recebimento.
  • Número: Informa o número do recebimento.
  • Fatura: Informa o número da fatura do recebimento.
  • Pedido: Informa o número do pedido do recebimento.
  • Origem: Indica a forma de geração da duplicata.
    • Quando a origem for M (Manual), será permitido alterar as informações.
    • Quando a origem for diferente de M (ex.: Faturamento, Desdobramento, Loja etc.), os campos Cliente, Valor e Valor NF ficam bloqueados para edição.
    • Parâmetro Financeiro 30: Caso o parâmetro esteja definido como S, o campo Emissão também será bloqueado para alteração em qualquer registro.
  • Cliente: Informa o código do cliente do recebimento.
  • Representante: Informa o código do representante do recebimento.
  • Comissões: Informa o percentual de comissão do faturamento e do recebimento.
  • Classe Gerencial: Informa o código da classe gerencial do recebimento.
  • Histórico: Informa o código do histórico do recebimento.
  • Banco: Informa o código do banco do recebimento.
  • Nr. Banco: Informa o código do “Nosso Número” do recebimento para envio ao banco.
  • Situação: Informa o código da situação do recebimento.
  • Emissão: Informa a data de emissão do recebimento.
  • Dias: Informa a quantidade de dias para o vencimento do recebimento.
  • Vencimento: Informa a data de vencimento do recebimento.
  • Previsão de Recebimento: Informa a data prevista para o recebimento.
  • Valor: Informa o valor do recebimento.
  • Valor N.F.: Informa o valor da nota fiscal associada ao recebimento.
  • Substituição Tributária: Informa o valor de substituição tributária da nota fiscal associada ao recebimento.
  • Valor IPI: Informa o valor do IPI da nota fiscal associada ao recebimento.
  • Valor Frete: Informa o valor do frete da nota fiscal associada ao recebimento.
  • Despesas: Informa o valor das despesas da nota fiscal associada ao recebimento.
  • Quantidade de Volumes: Informa a quantidade de volumes da nota fiscal associada ao recebimento.
  • Quantidade de Itens: Informa a quantidade de itens da nota fiscal associada ao recebimento.
  • Peso Bruto: Informa o peso bruto da nota fiscal associada ao recebimento.
  • Peso Líquido: Informa o peso líquido da nota fiscal associada ao recebimento.
  • Taxa: Informa a taxa da nota fiscal associada ao recebimento.
  • Observação: Informa a observação do recebimento.

Opções:

  • Situação: Indica o status do recebimento.

Botões:

  • Gravar: Salva as informações e limpa todos os campos para uma nova inclusão.
  • Lançar Doc.: Salva as informações sem limpar os campos, permitindo a inclusão de um novo registro com os mesmos dados.
  • Cancelar: Limpa todos os campos.
  • Fechar: Encerra a tela.
  • Consulta Pedido: Abre a consulta de Pedidos e retorna informações relacionadas à Fatura, Cliente, Pedido, Representante, Comissões, Classe Gerencial, Histórico, Banco e Situação, cadastradas no Pedido. O botão de consulta de Pedidos ficará habilitado apenas para duplicatas incluídas manualmente. Para as demais duplicatas, o botão permanecerá indisponível.

Tabela:

  • Dados do Cheque: Visível apenas quando o tipo for “Cheque” ou “Cheque Devolvido”. Permite o preenchimento das informações do cheque para inclusão.

  • Baixas: Exibe as informações das baixas da duplicata.