113 – Beneficiamento

A tela de faturamento de Beneficiamento foi criada para facilitar o faturamento de notas no processo de Tingimento.

Pacote: pctFaturamento.bpl
Tela fmFatTngCobDev

 

Aba Acesso:

Na aba de acesso é possível realizar a busca das FAL’s, de acordo com o período em que foram criadas, consultando por um status específico ou diretamente pelos filtros de cliente ou FAL.

Filtros:

  • Emissão: No formato (De / Até), filtrando pela data de entrada da FAL.
  • Cliente: Referente ao cliente na capa da FAL.
  • FAL: Referente ao número da FAL.

Opções:

  • Status: Permite definir o status da FAL para consulta.

Botões:

  • Consultar: Realiza a consulta das FAL’s de acordo com os filtros.
  • Faturar: Carrega as FAL’s selecionadas na tabela para a aba de faturamento.
  • Fechar: Encerra a tela.

Tabela:

  • Busca as informações de FAL, porém por item da FAL, ou seja, se a FAL possuir mais de um item, será listada todos os itens.
  • Opções adicionais: Opções disponíveis através do clique com o botão direito do mouse sobre a tabela.
    • Considerar Faturada: Considera a FAL em seu cadastro, como faturada.
    • Faturar somente estampa: Permite faturar apenas as estampas da FAL.

 

Aba Faturamento:

Na aba de faturamento é possível gerar as notas através dos registros de FAL selecionados na aba acesso, carregando as informações básicas para efetuar o faturamento de notas de cobrança ou devolução.

Filtros:

  • Cliente: Correspondente ao cliente vinculado à FAL selecionada na aba Acesso.
  • UF: Correspondente à unidade federativa informada no cadastro do cliente.
  • Série: Referente ao numero de série da nota fiscal. Essa informação pode ser definida no cadastro de Dados da Empresa.
  • Representante: Permite informar um representante.
  • Comissões: Referem-se às comissões de faturamento e de recebimento, respectivamente.
  • CFOP (Cobrança): Natureza referente ao cliente e aos itens de cobrança. Para assim gerar a nota de cobrança.
  • Alíquota: Referente a alíquota definida no cadastro da CFOP (Cobrança).
  • Emissão: Referente a data de emissão da nota fiscal.
  • Saída: Referente a data de saída da nota fiscal.
  • Transportadora: Permite informar uma transportadora. O parâmetro FAT-30 permite definir a modalidade padrão de frete.
  • Redespacho: Permite informar uma transportadora de redespacho. O parâmetro FAT-30 permite definir a modalidade padrão de frete.
  • Vencimentos: Referente ao vencimento das duplicatas geradas.
  • Espécie: Referente a espécie dos volumes.
  • Volumes: Referente a quantidade de volumes.
  • CFOP (Devolução): Natureza referente ao cliente de devolução e aos itens de devolução. Para assim gerar a nota de devolução.
  • Cliente (Devolução): Cliente da nota de devolução que será gerada.
  • Totais Cobrança: Exibe os valores totais referentes a nota fiscal de cobrança. O parâmetro FAT-190 permite efetuar o cálculo de tributação da matéria-prima para todas as UFs.
  • Totais Devolução: Exibe os valores totais referentes a nota fiscal de devolução.

Opções:

  • Reprocesso: Essa opção é utilizada quando a FAL é um reprocesso que foi realizado e será somente feita a nota de devolução, pois a cobrança já foi realizada.
  • Habilitar Mensagens: Permite habilitar o botão Mensagens.

Botões:

  • Confirmar: Permite gerar as notas de cobrança e devolução. O parâmetro FAT-50 permite destacar na nota a mensagem Ref. sua Nota Fiscal. O parâmetro TIN-110 permite definir o código de cor padrão para tributação da matéria-prima na NF. O parâmetro TIN-160 permite somar o valor de serviços em um só item da Nota Fiscal.
  • Cancelar: Permite desfazer as alterações realizadas, sem gerar as notas fiscais. Outros parâmetros que auxiliam o faturamento são: TIN-170, TIN-200, TIN-230, TIN-270 e TIN-280.
  • Atualizar: Permite limpar a tela e reiniciar o faturamento da FAL. Esse botão é útil quando alguma informação importante é removida antes da confirmação do faturamento.
  • Resumo: Gera a impressão do layout ‘WFatResumCor.prt’.
  • Fechar: Encerra a tela.
  • Mensagens: Abre uma tela onde permite adicionar no corpo da nota, abaixo dos itens informações de acréscimos, descontos e/ou observação.

Tabelas:

  • Itens Cobrança: Aba que carrega os itens da FAL, como serviço de industrialização e mercadorias utilizadas para gerar a nota de cobrança para o cliente da FAL.
  • Opções adicionais: Opções disponíveis através do clique com o botão direito do mouse sobre a tabela.
    • Adicionar Obs na Descrição: Permite incluir a observação da FAL na descrição do item.
    • Aplicar natureza para todos: Permite aplicar a natureza do item selecionado a todos os demais itens.
    • Excluir todos: Permite remover todos os itens da tabela de Itens Cobrança.

 

  • Itens Devolução: Aba que carrega os itens da FAL, com intuito de gerar a nota de devolução, que pode ser para o cliente da FAL ou outro cliente, dependendo do que for informado no campo Cliente (Devolução).
  • Opções adicionais: Opções disponíveis através do clique com o botão direito do mouse sobre a tabela.
    • Adicionar Obs na Descrição: Permite incluir a observação da FAL na descrição do item.

 

  • Financeiro: Aba destinada à geração das informações financeiras, contendo os campos Classe Gerencial, Histórico, Situação e Taxa, utilizados na criação das duplicatas.

 

  • Dados Adicionais: Dados adicionais da nota, contendo um campo para informar os dados adicionais da nota de Cobrança e outro para nota de Devolução.
    • Botões:
      • Conta e Ordem: Adiciona as informações referentes à Conta e Ordem selecionada, que serão inseridas no campo Dados Adicionais da nota fiscal.
      • NF. Cobrança: Adiciona a descrição Referente as suas NFs: 0000,. 0000 sendo o número das notas de entrada de produção que originaram os itens da FAL.