Versão: 2024/0041 Data: 15/10/2024

Integração Bancária – SICREDI:

  • Na tela de Integração Bancária, para geração de arquivos de remessa para o banco SICREDI, a estrutura do nome do arquivo é da seguinte forma: 
    • Nome: 00001225.CRM
Estrutura: 00001 (Cedente), 2 (Mês), 25 (Dia), .CRM (Extensão)
  • Como o mês tem espaço de um caractere apenas, para os meses de Outubro, Novembro e Dezembro, devem ser alterados os números por letras, nesse caso seguindo a seguinte lógica: 
    • Mês de Outubro (10) = Letra "O"
Mês de Novembro (11) = Letra "N"
Mês de Dezembro (12) = Letra "D"
  • Isso pode ser ajustado na tela de cadastro de bancos, campo de “Nome Arquivo”, onde poderá ser passado {M} na estrutura, caso os meses forem de 1 à 9, e caso sejam os meses 10 à 12, passar a ajustar com a letra.
  • Observação: Caso ocorra o problema de estrutura do arquivo ao importar para o banco, realizar o ajuste no cadastro de bancos, antes de gerar o arquivo de remessa novamente, deve-se atentar para voltar a numeração de sequencia do arquivo, no cadastro de conta corrente, no campo “Seq. Arquivo” é necessário informar o número ANTERIOR ao que é esperado pelo banco (Isso é necessário para quando gerar o arquivo de remessa novamente, possa ser importado no site).

 

Entrada de Notas Fiscais – Compras:

  • 341113 – Na tela de entrada de notas fiscais do compras, ao habilitar o lançamento contábil na tela (Parâmetro FIN – 40 = S), caso desejar, o usuário poderá visualizar na aba “Financeiro” uma nova aba chamada “Contábil”, onde estarão os lançamentos contábeis realizados pela própria tela de entrada de notas fiscais ao realizar a entrada de notas.

 

Cadastro de Pedido por Grade:

  • 342357 – Na tela de Pedido por Grade, aba “Acesso”, ao utilizar a opção “Notas Fiscais” presente na grade, dentre as informações das notas fiscais para o pedido selecionado, foram adicionadas as informações de “Volume” e “Espécie” da nota.

 

Emissão GNRE:

  • 336231 – Na tela de GNRE, aba de Notas, foi criada uma nova opção chamada “Imprimir GNREs (Selecionadas).” que realiza a impressão das notas selecionadas na coluna “Sel.”. Além disso, ao transmitir várias GNRE’s, caso alguma selecionada possuir alguma exceção em meio ao processo, ocorrerá a exceção e após passar a mensagem, continuará o processo de transmissão para as demais.

 

Cadastro de Cores:

  • 341330 – Na tela de cadastro de cores, ao clicar no botão “Consumos” é aberta a tela de “Consulta de Fichas Técnicas do Material”, tanto para aba de produto como para aba de material, foi adicionada a coluna “Ativo” que mostra se o produto/material está ativo ou não. Além disso, adicionado um botão “Imprimir”.

 

Cadastro de Entidade:

  • 342524 – Na tela de cadastro de parceiros, caso o CEP informado em tela exista no cadastro de CEP, porém a cidade vinculada a esse CEP seja inválida por algum motivo, ao confirmar o cadastro será emitido o seguinte alerta: “Cidade do CEP inválida.”, impossibilitando o usuário de prosseguir.

 

Gerar OP por Programação – Metalúrgico:

  • 342281 – Na tela de geração de OP’s por programação, na grade inferior da tela (De consumos), ao clicar com o botão direito em “Gerar OP”, no fim do processo, é possível adicionar um pedido que será vinculado à Ordem de Produção gerada, após informar a data de entrega, será aberta uma pesquisa, na qual o usuário escolherá um pedido para prosseguir. Pedido esse que será vinculado à OP.

 

Fechamento de Comissões – Representante:

  • 338963 – Na tela de fechamento de comissões, foram adicionadas novas funcionalidades e alteradas funcionalidades já existentes.
  • Alteração: A data para fechamento de comissões foi removida do rodapé da tela, em vez disso, ao selecionar o botão “Fechar Comissões” será aberto uma pequena tela com um campo de data, para preenchimento. (No geral, o processo de fechamento de comissões permanece o mesmo).
  • Novo: Na grade de “Dados”, foi adicionado uma nova coluna chamada “Rep. Codcli”, essa coluna vai buscar o parceiro (Do cadastro de parceiros) que tem CNPJ/CPF igual ao representante (Cadastro de representante), ou seja, vai buscar o representante cadastrado como parceiro (Observação: O CNPJ/CPF deve possuir hífen, barras e pontos nos dois cadastros, para conseguir realizar o vínculo da forma correta.).
  • Botão Lançar Pagamento: Adicionado novo botão “Lançar Pagamento”, esse botão será responsável por gerar uma A.P (Duplicata à Pagar) no cadastro de contas a pagar, para o representante.
  • – Para pleno funcionamento dessa nova opção, é necessário ter o representante que deseja pagar, cadastrado como parceiro no cadastro de parceiros. Além disso esse cadastro precisará ser completo, contendo o CPF/CNPJ (Conforme o cadastro de representante), Histórico, Classe Gerencial, Situação da Duplicata e Banco.
  • – A nova A.P será gerada para o “Rep. Codcli” consultado na grade, com isso o valor da A.P será baseado no valor de comissão, seguindo o cálculo: (F-Faturamento + R-Recebimento + C-Créd. Manual) – (W-Devoluções + D-Débito Manual).
  • Funcionamento: Ao realizar a consulta das comissões para fechamento, caso desejar, o usuário pode efetuar o lançamento do contas a pagar para os representantes, basta selecionar os representantes desejados e clicar no novo botão, será aberta uma pequena tela onde é possível visualizar o cliente que será lançada a A.P, o valor e um campo de data de vencimento, onde o usuário determinará qual é a data de vencimento que deseja. Ao confirmar, já realizou o lançamento para o representante e passará para o próximo representante que está selecionado na grade, fará da seguinte forma até que o usuário cancele o processo ou termine os registros selecionados. Sendo assim será lançado A.P para os representantes selecionados na grade.

RETIFICAÇÃO: Na versão de 11/12/2024, foi realizada uma alteração para que o vínculo com a entidade seja feito exclusivamente pelo campo CNPJ do cadastro de Representante.

Mapa de produção – Gantt:

  • 342544 – Na tela de Mapa de produção – Gantt, foram realizadas algumas alterações com relação as duas abas.
  • Aba “Programação”: Para realizar a pesquisa não é necessário informar a fase. Além disso ao visualizar as informações passando com o mouse sobre uma FAL, a informação de “Observação” passa a vir da capa da FAL.
  • Aba “Não Programadas”: Ao realizar a distribuição de máquinas sobre as FAL’s consultadas na grade, é levado em consideração as regras para Família e Fase, tanto a largura de ambas como a gramatura de ambas. Portanto, deverá existir sempre as regras configuradas tanto para família e fase no cadastro de máquinas.