GNRe – Faturamento:
- 354587 – Na tela de faturamento de GNRE, foram realizadas algumas alterações no layout e posicionamento de campos. As abas “Notas”, “GNRE”, “Retorno” e “Pagar” foram separadas em três novas abas.
- Aba “Seleção de NFe”: Consulta as informações de notas transmitidas.
- Aba “Gerar Guia”: Possuí as informações para geração da AP da nota, com botão “Gerar GNRes” no rodapé da tela (Além da alteração do botão de posição, o filtro “Receita” que antes ficava nessa aba, agora estará localizado abaixo do filtro “Nota Fiscal” presente em tela.).
- Aba “Transmitir GNRe”: Possuí informação da GNRe gerada e apresenta os botões de “Transmitir”, “Cons. Recibo” e um novo botão “Imprimir” que substitui o popup que existia para impressão. Portanto a aba “Notas” passa a ser a aba “Seleção de NFe”, aba “GNRE” e “Retorno” passam para “Transmitir GNRe” e aba “Pagar” passa para “Gerar Guia”.
- Filtro “Receita”: Agora o filtro de receita fica na tela e é aplicado na consulta realizada nas abas de “Seleção de NFe” e “Transmitir GNRe”, além disso foi informado ao final de cada opção do filtro o tipo, como DIFAL, FCP e ST. Filtrando os registros de notas com cada tipo de valor.
- Receita “100099 – ICMS Substituição Tributária por Operação ST”: Adicionada nova receita para consulta de notas com ST e geração/transmissão de GNRE com ST.
Faturamento de Pedido – Faturamento:
- 355477 – Na tela “Faturamento de Pedido”, foi adicionado o parâmetro FAT90 (Faturamento 90). Esse parâmetro define o número máximo de caixas a serem faturadas em um único processo.
Ao carregar um ou mais pedidos, o sistema faturará, no máximo, a quantidade de caixas informada no parâmetro. Caso ainda existam itens pendentes, um novo faturamento poderá ser realizado posteriormente, respeitando novamente o limite estabelecido.
Essa funcionalidade foi implementada para otimizar o processo de faturamento de notas com grandes volumes, garantindo conformidade com a SEFAZ, que impõe um limite de 500KB por XML.
- 358298 – Na tela “Faturamento de Pedido” na aba “Faturamento”, ao sair do campo “Pedido” o foco será direcionado ao campo “Cliente”.
Emissão/Transmissão de NF – Faturamento:
- 358395 – Na tela “Emissão/Transmissão de NF”, ao transmitir uma nota com o status “Em Transmissão Automática”, não será mais exibida uma mensagem em tela caso o e-mail do cliente, transportadora, redespacho ou contador esteja inválido.
Essa mudança foi implementada para evitar que a exibição da mensagem interrompa o processo de transmissão automática. Agora, em vez de travar a transmissão, será gerado um log identificando a nota fiscal que não pôde ser enviada por e-mail.
Faturamento Manual – Faturamento:
- 357891 – Na tela “Faturamento Simples” foi adicionado um novo campo na grade chamado “Qtde. Trib.”. A partir dessa versão, ao preencher esse campo, a quantidade informada vai aparecer no campo “Qtde. Trib.” dos itens da nota fiscal na tela 117 “Impressão e Cancelamento”, que pode ser visualizada ao clicar duas vezes em uma nota fiscal. Caso o campo “Qtde. Trib.” esteja zerado, será considerada a quantidade do campo “Qtde” do item da nota fiscal.
A grid com as informações dos itens na tela “Faturamento Simples” tem novas funcionalidades. Ao apertar com o botão direito do mouse, é possível exportar as informações dos itens preenchidos e também importar os itens para a grid usando um arquivo do tipo “TXT” através da opção “Importar”.
Cadastro de Pedido Simples – Vendas:
- 357145 – Na tela Cadastro de Pedido Simples, na aba Cadastro, foi adicionada uma nova opção chamada Aplicar Regra de Desconto, disponível ao clicar com o botão direito do mouse sobre o grid. Ao selecionar essa opção, o sistema calculará automaticamente o valor do desconto conforme as regras cadastradas, preenchendo o valor total no campo Desconto Valor.
As regras para o cálculo do desconto são configuradas na tela Cadastro de Regras de Comissão, na aba Manutenção, sub-aba Desconto.
Expedição de Pedido – Expedição:
- 356487 – Foi adicionada uma nova aba denominada “Acesso” na tela “Expedição de Pedido”. Nessa aba, foi disponibilizado um filtro para consulta de pedidos para expedição.
Após a consulta, é possível iniciar a expedição do pedido ao dar dois cliques no registro correspondente. Além disso, a aba aplica coloração aos registros conforme o status do pedido, seguindo o padrão abaixo:
Verde: Pedidos liberados no Comercial, Financeiro e Reserva.
Azul: Pedidos com expedição.
Vermelho: Pedidos bloqueados no Comercial, Financeiro ou Reserva.
Para a coloração de pedidos bloqueados, é necessário que o parâmetro EXP – 40 esteja configurado. Já para a coloração de reservas bloqueadas, é necessária a configuração do parâmetro EXP – 90.
- 357761 – Na tela 2810 “Expedição de Pedido”, foi adicionada uma nova validação no campo “N° Caixa”. A partir dessa versão, caso não seja digitado o número da caixa, será gerado um número automaticamente.
Ao apertar o botão “F7” – Gerar nota fiscal -, a partir dessa versão, os itens que foram expedidos serão gravados.
Cadastro de Produtos – Produto:
- 357982 – Na tela “Cadastro de Produtos”, no botão “Barras”, foi adicionada uma nova condição ao clicar no botão “Gera CODE128”. A partir dessa versão, o CODE128 será gerado somente em cores ativas.
Ficha de Consumos do Produto – Produto:
- 356362 – Na tela Ficha de Consumos do Produto, ao gravar os consumos do produto, foi adicionada uma validação para verificar se o setor ou a parte informada nos consumos está presente no fluxo do produto. Caso o setor ou a parte não exista no fluxo cadastrado, o sistema apresentará uma mensagem informando a inconsistência, mas permitirá a inclusão.
Entrada de Materiais – Materiais:
- 356853 – Na tela Entrada de Materiais, foi ajustado o processo de leitura de código de barras EAN13. A partir desta versão, ao realizar a leitura de um código EAN13, a quantidade de entrada será automaticamente definida como 1, desconsiderando a quantidade previamente informada na tela.
Saída de Materiais – Materiais:
- 356853 – Na tela Saída de Materiais, foi ajustado o processo de leitura de código de barras EAN13. A partir desta versão, ao realizar a leitura de um código EAN13, a quantidade de Saída será automaticamente definida como 1, desconsiderando a quantidade previamente informada na tela.
Pendente Por Setor – Terceirização:
- 355264 – No Relatório “Pendente Por Setor”, na opção Gerar Inventario, foi ajustado o calculo realizado no campo preço.
A nova lógica passa a considerar o custo dos setores de produção, somando o custo dos setores anteriores ao informado na geração do inventário. Após essa validação, o sistema consulta o custo dos consumos do produto, o valor final é o resultado da soma do custo dos setores de produção mais o custo dos consumos do produto.
Caso o custo dos consumos seja igual a 0, o sistema buscará os consumos de outras cores do mesmo produto, calculando uma média de preço para compor o valor final.
Lançamentos de Inventário – Inventário:
- 355264 – Na tela “Lançamentos de Inventário”, na aba Geração, foi ajustado o cálculo do campo Preço para a opção Produtos em Processo.
A nova lógica passa a considerar o custo dos setores de produção, somando o custo dos setores anteriores ao informado na geração do inventário. Após essa validação, o sistema consulta o custo dos consumos do produto, o valor final é o resultado da soma do custo dos setores de produção mais o custo dos consumos do produto.
Caso o custo dos consumos seja igual a 0, o sistema buscará os consumos de outras cores do mesmo produto, calculando uma média de preço para compor o valor final.