Faturamento de NFS-e:
- Foi criada uma nova tela para gerar e transmitir NFS-e (Notas de Serviço), com intuito de facilitar,
essa tela possuí duas abas, “Acesso” e “NFS-e”, a aba de acesso é responsável por realizar a consulta
de Ordens de Serviço ou duplicatas do receber, com o duplo clique sobre o registro selecionado na
aba de acesso é encaminhado para aba de “NFS-e”, onde o usuário realiza o faturamento e
transmissão da nota. - A transmissão da NFS-e não é realizada diretamente pelo ERP, portanto quando realizado a
transmissão da nota, são gerados dois arquivos dentro da pasta “EXCIA/Exportacao“, onde serão
coletados e transmitidos por um programa de terceiro (IPM). - Para configuração, é necessário realizar a adição de um novo bloco no arquivo “NFe.ini”:
- [NFSE]
- Sistema = IPM
- Também é necessário que exista o layout (TExpNFSE_IPM.prt) na pasta de “Relatórios” ou “Layout”.
Liberação de Pedidos – Financeiro:
- 284194 – Na tela de liberação financeira de pedidos, aba do receber, ao buscar as duplicatas nesta
aba, foram disponibilizadas duas novas colunas na grade, denominadas “Histórico” e “Desc.
Histórico” que apresentam o histórico da duplicata.
Cadastro de Ordens de Compra:
- 283585 – Na tela de cadastro de ordens de compra, na aba de manutenção, disponibilizada para a
aba “Material” a importação de itens para ordem de compra, opção disponível com o clique do
botão direito sobre a grade, nomeada “Importar OC”, que tem a funcionalidade assim como a opção
já disponível na aba “Produto”.
Relatório de Solicitações de Compra:
- 284033 – No relatório de Solicitações de Compra, foi adicionado um filtro, denominado “Prioridade”,
onde o usuário pode informar a prioridade da solicitação de compra entre (Todas – Alta – Média –
Baixa).
Relatório de FAL:
- 283846 – No relatório de FAL, foi disponibilizada a funcionalidade de ordenação da informação da
grade através do clique no cabeçalho da coluna.
Relatório de Espelho do Pedido:
- 283632 – No relatório de Espelho do Pedido, foi adicionada a coluna de “Cli_data_cad” que busca a
data de cadastro da entidade do pedido.
Fatura Cupom – Gera NFC-e:
- 284008 – Na tela de fatura cupom, foi disponibilizada na grade superior da tela, a coluna
denominada “Pessoa”, que apresenta se o cliente da venda é pessoa “Jurídica” ou “Física”.
Faturamento de FAL:
- 283758 – Na tela de faturamento de FAL, caso o item da nota não tenha IPI, PIS ou COFINS vinculado
no cadastro de produto, ao faturar a nota busca essas informações da CFOP do item.
Desdobramento de Duplicatas – Receber:
- 282029 – Ao tentar realizar um desdobramento de duplicata a receber, é aberta a tela de
Desdobramento de Duplicatas, onde foi adicionado um novo campo de acréscimo, esse campo
armazena a informação de valor de acréscimo que será rateado entre as parcelas assim que o
usuário gera-las. Caso o usuário informe outro valor de acréscimo após gerar as parcelas, o mesmo
será avisado que o valor já calculado é diferente do novo valor informado.
Correções / Acertos:
- 284066 – Na tela de Correções / Acertos, a aba de “Utilitários” mantém algumas funcionalidades que
já existiam para tela. Foi disponibilizada uma nova aba denominada “Importação de Dados”, onde é
possível selecionar a tabela onde deseja inserir informações, que são carregadas através de um
arquivo com extensão (.csv), primeiramente carregando o arquivo na grade e após isso confirmando
a importação. O objetivo principal da aba de importação é incluir novos registros e não atualizar os
registros já existentes. - Estrutura: O arquivo de extensão (.csv) deve ter a primeira linha com o nome das colunas da tabela,
abaixo as informações das colunas, colunas que não forem informadas no arquivo não serão
inseridas na tabela.