Faturamento de Pedido – Faturamento:
- 415803 – Na tela Faturamento de Pedido, ao faturar uma nota e realizar a inclusão das duplicatas, foi implementada uma alteração para que, caso a moeda informada no pedido esteja com a opção Baixa Receber marcada no Cadastro de Moedas, o sistema insira as duplicatas e realize a baixa automaticamente no momento da inclusão.
- Para que essa baixa seja efetuada, os campos Conta, Banco, Histórico e Classe Gerencial devem estar devidamente preenchidos. Caso algum desses campos esteja vazio, as duplicatas serão inseridas normalmente, porém a baixa não será gerada.
- Atenção: Caso a moeda utilizada nos pedidos não tenha como finalidade realizar a baixa automática do Contas a Receber, é necessário desmarcar a opção Baixa Receber, pois, a partir desta versão, a baixa será realizada automaticamente.
- 416079 – Na tabela Financeiro, foi adicionada uma nova validação para o preenchimento automático dos campos Classe Gerencial e Banco. Atualmente, essas informações são obtidas a partir do cadastro de Parceiro. Com esta alteração, caso os campos não estejam preenchidos no cadastro do parceiro, o sistema passará a realizar a consulta no cadastro de Moeda, considerando a moeda vinculada ao pedido para buscar e preencher essas informações automaticamente.
Emissão/Transmissão de NF – Faturamento:
- 415191 – Ao realizar a transmissão de uma nota fiscal, foram implementadas duas novas tags no XML enviado à SEFAZ.
- Foi adicionada a tag
<vItem>, que será preenchida com a soma dos seguintes valores: valor dos produtos + valor de ICMS ST + valor de frete + valor de seguro + valor de despesas + valor de imposto de importação + valor de IPI + valor de IPI devolvido + valor de FCP – valor de desconto – valor de ICMS desonerado. - Além disso, foi adicionada a tag
<vNFTot>, que atua como totalizador da tag<vItem>. - Observação: Os campos
<vItem>e<vNFTot>passarão a ser obrigatórios na transmissão de notas fiscais em ambiente de homologação a partir de 01/07/2026. Já em ambiente de produção, a obrigatoriedade passará a valer a partir de 03/08/2026.
Faturamento Manual – Faturamento:
- 415823 – Na tela Faturamento Manual, foi adicionada uma nova opção na tabela de produtos, acessível ao clicar com o botão direito do mouse em Buscar Itens > Consumos Reservados – Facção.
- Essa nova funcionalidade permite informar o número de uma OP (Ordem de Produção) para consultar os consumos reservados vinculados a essa ordem. Após a seleção, os consumos encontrados serão automaticamente incluídos na lista de itens para faturamento.
Importação de Rastreio – Frete:
- 416067 – Na tela Importação de Rastreio, na integração com a RedSistemas, quando a plataforma utilizada for GFRETE, foi adicionado um novo campo para leitura no arquivo TI.INI.
- Esse novo campo permite filtrar o monitoramento para consultar notas de apenas uma transportadora específica. Para isso, deve ser informado o código da transportadora no parâmetro, seguindo o formato: Transportadora=(Código da transportadora).
Entrada de Notas de Clientes – Malharia:
- 416107 – Na tela Entrada de Notas de Clientes, foi implementada a validação do campo Material, impedindo a inclusão de materiais inativos na nota. Nessa situação, o sistema apresenta a mensagem “Material Inativo”. A mesma validação foi implementada na tela Ordem de Fabricação da Malharia, aba Manutenção, também no campo Material.
- Também foi implementada a validação para impedir a gravação da Entrada da Nota enquanto houver um material em modo de alteração, apresentando a mensagem “Existe um material em inclusão”.
- 416164 – Na tela Ordem de Produção, na aba Manutenção, foi adicionada uma nova validação ao clicar em Confirmar. Caso o Filtro Número esteja vazio, será apresentada a mensagem “Número da OP é inválido.”, impedindo a continuidade do processo. Para que as informações possam ser gravadas, é necessário informar manualmente o número da OP ou pressionar Enter no Filtro para que o número seja gerado automaticamente.
- 415280 – Na tela Ordem de Produção, aba Acesso, foi implementado o destaque na cor vermelha para a coluna Entrega da Tabela Ordem de Produção quando a data de entrega for inferior à data atual, facilitando a identificação de ordens com entrega em atraso e auxiliando na priorização das ações necessárias.
Relatório de Aniversariantes – Representantes:
- 416165 – No Relatório de Aniversariantes foi implementado o filtro Representante no formato multisseleção, permitindo filtrar os registros de acordo com os clientes vinculados aos representantes selecionados.
- 416306 – Na tela Cadastro de Partes de Aplicação, foi implementada a validação do campo Código, permitindo a inclusão de registros apenas quando informado um código com 2 caracteres. Caso contrário, é apresentada a mensagem: “O código da parte deve ter 2 dígitos. Impossível continuar.”
- 416399 – Na tela Duplica Pedido, foi implementada a validação do campo Ped. Cliente ao clicar no botão de Duplicar, verificando se o Pedido do Cliente informado já está cadastrado para o mesmo cliente. Caso seja identificada a duplicidade, o sistema apresenta a mensagem “Pedido do cliente já cadastrado. Deseja continuar?”, permitindo ao usuário prosseguir mediante confirmação.
Movimentação de Setores – Facção:
- 416335 – Na tela Movimentação de Setores, na aba Estorno, foi adicionada uma nova validação de bloqueio ao clicar no botão Estornar para movimentações que possuam reprocesso gerado. Nessa situação, será apresentada a mensagem: “Setor com reprocesso lançado. Para continuar, exclua o reprocesso.”. Para realizar o estorno do setor, será necessário excluir o reprocesso vinculado.
Plano Orçamentário – Contábil:
- 416329 – Na tela Plano Orçamentário, foi ajustado o cálculo do saldo das Contas Título, passando a considerar a operação (+/-) das contas analíticas vinculadas. Quando a operação da conta analítica for igual à da conta título, seu valor será somado ao saldo, quando for diferente, o valor será subtraído. Além disso, as contas título com saldo diferente de zero passam a ser apresentadas na consulta.
Cadastro de Entidade – Cadastros:
- 416569 – Na tela Cadastro de Entidade, aba Histórico, foi implementada a opção de ordenação Entrega no relatório Pedidos, permitindo ordenar os registros pela data de entrega mais próxima da data atual, facilitando o acompanhamento e a priorização dos pedidos.
Faturamento Malharia – Malharia:
- 416509 – Na tela Faturamento Malharia, aba secundária Retorno de Indust., foi implementada a validação da quantidade informada manualmente ao clicar no botão Baixa Man.. Caso a quantidade seja superior ao saldo disponível na nota, o sistema apresenta a mensagem “Cliente não possui entradas suficientes de fios para esta quantidade. Saldo total dos fios: xxx. Continuar? (S/N)”. Ao confirmar a operação, caso o usuário não seja Supervisor ou Master, será solicitada a senha de supervisor para dar continuidade ao processo. Caso a autenticação não seja realizada, o processo será bloqueado.
Solicitações de Compras – Compras:
- 416672 – Na tela Solicitações de Compras, na aba Cadastro, na tabela Material, foi adicionada uma nova opção ao clicar com o botão direito sobre o campo Qtde. A opção, denominada Calcular Metros, permite informar a quantidade de metros contida no material e realiza o cálculo multiplicando essa quantidade pelo peso cadastrado no material, preenchendo automaticamente o campo Qtde com o resultado obtido.