115 – Devolução

A tela de faturamento de Devolução foi criada para facilitar o faturamento de notas de devolução de entradas e saídas realizadas dentro do sistema.

Aba Acesso

Esta aba permite consultar as notas fiscais faturadas que estejam como transmitidas e impressas.

Filtros:

• Emissão: Referente a data de emissão da nota fiscal.
• Cliente: Referente ao cliente da nota fiscal.
• Natureza: Referente a Natureza utilizada na nota fiscal.
• Nota Fiscal: Referente ao número da nota fiscal.

Opções:

• Notas Fiscais de: Define o tipo da Nota Fiscal, entre Vendas ou Compras.
• Operação: Define a Operação da Nota Fiscal, entre Estadual ou Interestadual.

Botões:

• Consultar: Permite executar a busca com base nos filtros e opções definidos na tela.
• Fechar: Encerra a tela.

Tabela:

• Notas Fiscais: Esta tabela exibe as informações referente as notas de devolução de entradas e saídas realizadas dentro do sistema. Ao clicar duas vezes sobre o registro, as informações são carregadas para a tela de faturamento.

Opções Adicionais:

• Gerar Notas Fiscais: Executa automaticamente a devolução das notas selecionadas na tabela, gerando uma nota de devolução para cada registro. Durante o processo, será solicitado o motivo e a natureza da operação.

Aba Faturamento

Esta aba permite o processo de faturamento de devolução das notas fiscais.

Filtros:

• Devolução de: É possível selecionar o tipo de nota que será devolvida, selecionando “Vendas” busca no filtro “NF Dev.” por notas que foram transmitidas pelo ERP. Selecionando por “Compras” busca as notas que foram lançadas na tela de entrada de notas fiscais.
• NF Dev.: Campo que filtra pelas notas emitidas por dentro do sistema ou notas lançadas no compras, dependendo da opção selecionada em “Devolução de”. Ao selecionar a nota são carregadas as informações em tela.
• Série Dev.: É preenchida a série da nota de devolvida.
• Série: Série da nota que está sendo faturada.
• Cliente / Fornecedor: Pode ser preenchido com um cliente ou fornecedor, dependendo do tipo de nota carregada. Para Devolução por Vendas, o campo pode ser editado e permite pesquisa por meio da tecla F4 ou lupa. Para Devolução por Compras, permanece bloqueado.
• Representante: Representante que será vinculado na nota de devolução.
• CFOP: Informado a natureza que será utilizada para faturar a nota de devolução.
• Data Emissão: Informada a data de emissão da nota.
• Data Saída: Informado a data de saída da nota.
• Transportadora: Transportadora da nota.
• Modalidade: Modalidade de transporte.
• Redespacho: Informado um redespacho caso existir.
• Modalidade (Referente ao redespacho): Informado caso preencher o redespacho.
• Peso Bruto: Peso bruto dos itens do pedido.
• Peso Líq.: Peso líquido dos itens do pedido.
• Frete da N.F.: Valor de Frete que será cobrado.
• Volumes: Quantidade de volumes da nota.
• Espécie Vol.: Tipo do volume, embalagem, caixa, etc…
• Vencimentos: Quantidade de dias para o vencimento de cada parcela do receber.
• Motivo: Informado o motivo.

Opções:

• Atualizar Nota Devolvida: Ao marcar esta opção, a nota que está sendo devolvida terá seus dados atualizados conforme as informações da devolução, incluindo peso bruto, peso líquido, volumes e data de saída. Além disso, os valores de peso bruto e peso líquido também serão atualizados na duplicata vinculada. Observação: essa funcionalidade será aplicada apenas quando a nota devolvida for do tipo nota de venda.

• Calcular Totais: Ao marcar essa opção, os recálculos de valores em tela são realizados, caso desmarcar e marcar novamente a opção, é realizado o recálculo dos valores em tela.
• Somar IPI na Base de ICMS: Soma o valor de IPI na base de ICMS.
• Habilitar Mensagens: Ao habilitar mensagens, é possível clicar no botão loga abaixo “Mensagens”. Com isso o usuário pode adicionar à nota valores de Acréscimo, Desconto ou Observações. Seja em percentual ou valor.
• “Devolver Duplicata”: Lança a baixa das duplicatas já existentes da nota de origem como devolução, duplicatas que estão em aberto.
• “Lançar Devolução”: Lança para nota de devolução, uma duplicata nas contas à receber com tipo “Devolução”.
• “Nenhuma”: Não realiza nenhum operação com relação a duplicatas.

Botões:

• Incluir: Limpa a tela para a inclusão de uma nova nota para faturamento.
• Confirmar: Conclui o faturamento da nota.
• Cancelar: Cancela o processo e limpa a tela.
• Transmitir: Abre a tela 117 – Transmissão/Impressão de NFe, transmitindo automaticamente a nota fiscal, realizando a impressão e enviando o e-mail aos envolvidos.
• Imprimir: Realiza impressão da nota.
• Fechar: Fecha a tela.

Tabelas: