Emissão/Transmissão de NF – Faturamento:
- 418384 – Na tela Impressão de Notas Fiscais, foi alterada a configuração da tag TransmissaoAuto do arquivo NFe.INI, passando a permitir a utilização de valores decimais (segundos) para definir o intervalo da consulta automática das notas fiscais. Além disso, foi disponibilizado o filtro Funcionário nos filtros adicionais da tela, permitindo consultar e transmitir apenas as notas fiscais vinculadas ao funcionário informado.
Faturamento de Pedido – Faturamento:
- 417307 – Na tela Pedido, aba Faturamento, foi adicionado o botão C.R.M. no rodapé da tela. Ao acioná-lo, o sistema abre a tela Relacionamento com Clientes (CRM) na aba Acesso, preenchendo automaticamente o número do pedido no filtro Documento e realizando a consulta dos registros vinculados ao pedido, facilitando a conferência das informações e dos comprovantes anexados antes da geração do financeiro.
- 417370 – Na tela Faturamento de Pedido, na aba Faturamento, ao confirmar um faturamento que gera duplicatas, é exibida a tela Duplicatas, permitindo alterar as informações que serão inseridas. Nesta tela, foi disponibilizado o novo filtro Antecipação, preenchido automaticamente com o número da antecipação vinculada ao pedido e ao cliente faturado.
- A antecipação informada não poderá possuir valor superior ao valor da primeira parcela da duplicata. Ao concluir o processo, a baixa da primeira parcela será realizada automaticamente de acordo com o valor da antecipação utilizada, baixando o respectivo valor da antecipação informada.
Faturamento Manual – Faturamento:
- 415043 – Na tela Faturamento Manual, foi adicionada a opção Gerar NF de Multa e Juros ao clicar com o botão direito na tabela de Produtos. A funcionalidade será habilitada quando a Natureza de Operação possuir o tipo T-Débito ou E-Crédito. Conforme o tipo da CFOP, o sistema permite selecionar uma nota fiscal de saída ou de entrada para geração da nota de multa e juros. Após informar o valor da multa e dos juros, os itens da nota selecionada são carregados no grid com valores zerados e o valor informado é rateado entre os itens para composição da base de cálculo do IBS/CBS. Além disso, a aba Doc. Referenciados é preenchida automaticamente com os dados da nota fiscal de origem.
Cadastro de Local – Cadastros:
- 417509 – Na tela Cadastro de Local, foi adicionada a opção Local Padrão, permitindo definir um local padrão para utilização nas entradas de materiais. A partir desta versão, ao realizar uma entrada de material, caso nenhum local seja informado, será utilizado automaticamente o local configurado como padrão. Se não houver um local padrão cadastrado, o campo será gravado em branco.
Baixa de Setores – Metalúrgica:
- 417486 – Na tela Movimentação de Setores, aba Movimentação, foi disponibilizada a movimentação manual da Ordem de Produção, permitindo informar os filtros OP, Material e Setor sem a necessidade de leitura por QR Code ou código de barras. Também foi adicionada a consulta de Ordens de Produção por meio da lupa no filtro OP e o filtro Pos., preenchido automaticamente com o valor 0, utilizado para localizar o material conforme a posição da Ficha Técnica e, a partir da posição informada, carregar automaticamente o código do material correspondente. Além disso, foi incluído o botão Movimentar, responsável por iniciar e finalizar a movimentação da OP informada.
- 418165 – Nas telas Manutenção do Contas a Receber, aba Manutenção, e Baixa por Período, foi implementada uma validação para bloquear baixas cujo total dos valores informados seja superior ao saldo da duplicata.
Ordem de Produção – Metalúrgico:
- 418135 – Na tela Cadastro de Ordem de Produção, aba Baixas, foi alterada a validação da baixa acima da quantidade da OP. O sistema passa a considerar o parâmetro PCP130 – “Percentual padrão de produção além da quantidade do pedido da criação da OP. (0..99)”, permitindo que usuários sem perfil Supervisor ou Master realizem baixas dentro da tolerância configurada sem informar senha. Caso a quantidade informada ultrapasse o percentual definido, será solicitada a autenticação de um usuário com perfil Supervisor ou Master.
Relatório de Totais por Mês – Receber:
- 418114 – Nos relatórios Totais por Mês de Contas a Receber e Contas a Pagar, foi padronizado o funcionamento da opção Todas Empresas, que passa a considerar apenas as empresas ativas às quais o usuário possui acesso.