1313 – Entrada de NF.

A tela “Entrada N.F./Baixa O.C.” permite registrar notas fiscais recebidas referentes a compras, devoluções, conhecimentos de frete, entre outros. Além disso, possibilita o monitoramento automático das notas fiscais emitidas contra a empresa, por meio da aba Recepção XML.

Pacote: pctCompras.bpl
Tela: fmMovEntradaNF

 

Aba Acesso

Permite realizar consultas das notas fiscais que foram lançadas, além de realizar o envio para as rotinas de malharia ou de produção.

Filtros:

  • Emissão: Referente a data de emissão da nota fiscal de entrada.
  • Entrada: Referente a data de entrada da nota fiscal.
  • Fornecedor: Referente ao fornecedor da nota fiscal de entrada.
  • Material: Permite filtrar pelo material da nota fiscal de entrada.
  • Produto: Permite filtrar pelo produto da nota fiscal de entrada.
  • Grupo Fornecedor: Permite filtrar pelo grupo cadastrado no fornecedor.
  • Tipo Doc.: Permite filtrar pelo tipo de documento definido na entrada da nota fiscal.
  • Natureza: Permite filtrar pela natureza definida na nota fiscal de entrada.
  • Nota Fiscal: Permite filtrar pelo numero de uma nota fiscal de entrada.
  • Documento Item: Permite filtrar pelo documento definido em um item da nota fiscal de entrada.
  • Documento: Permite filtrar pelo documento definido na nota fiscal de entrada.
  • Chave NFe: Permite informar uma chave de uma nota fiscal de entrada para consulta.
  • Qtde Total: Exibe a quantidade total referente as notas fiscais de entrada consultadas.
  • Valor Total: Exibe o valor total referente as notas fiscais de entrada consultadas.

Botões:

  • Consultar: Realiza a consulta com base nos filtros e opções definidos na tela.
  • Fechar: Encerra a tela.

Tabela:

  • Esta tabela exibe as notas fiscais de entradas consultadas.

 

Opções adicionais:

    • Enviar NF para Produção: esta opção irá gerar a nota de entrada de cliente para a tela de Tingimento.
    • Enviar NF para Produção por Conta e Ordem de…: irá gerar a nota de entrada de cliente por conta e ordem de terceiros para a tela de Tingimento.
    • Enviar NF para Produção (Abrir tela): esta opção irá gerar a nota de entrada de cliente para a tela de Tingimento, e em seguida abre a tela de Tingimento para a geração da FAL.
    • Enviar NF para Malharia por Conta e Ordem de…: realiza o envio da nota de entrada de cliente para a tela de Malharia.
    • Enviar NF para Malharia (Abrir tela): realiza o envio da nota de entrada de cliente para a tela de Malharia e em seguida abre a tela de Malharia para a geração da FAL.
    • Imprimir DANFE: Permite gerar a impressão do layout da nota fiscal com base nas informações contidas no arquivo XML da nota.
      • Observação: somente é possível imprimir NF-e de Entrada, em caso de CT-e o sistema não irá encontrar as informações para impressão.

 

Aba Recepção XML

Permite importar os xml’s das notas fiscais diretamente do site da SEFAZ.

IMPORTANTE: Para que seja possível utilizar a Aba de Recepção de XML é preciso que o certificado digital da empresa esteja devidamente instalado na máquina do usuário.

A partir do momento que é informada a Data de Emissão De/Até irá consultar as notas emitidas contra o CNPJ da empresa. O sistema irá armazenar as informações das notas recebidas na tabela NOTA_XML, onde a consulta no SEFAZ é baseado no campo NSU (o campo NSU é um sequencial gerado pelo SEFAZ para controle de quem pode ter acesso a nota fiscal emitida). Ao realizar a consulta, o sistema irá validar o campo de NSU e somente buscará do SEFAZ notas que tenham o NSU maior que o gravado na tabela, desta forma, um NSU nunca será pesquisado duas vezes.

Caso as informações da nota fiscal já estejam gravadas na tabela, o usuário também poderá importar a mesma e realizar o processo de entrada de nota fiscal e baixa de ordem de compra.

Filtros:

  • Data de Emissão: Permite filtrar pela data de emissão das notas fiscais consultadas na tabela Notas.
  • Fornecedor: Permite filtrar pelo fornecedor das notas fiscais consultadas na tabela Notas.

Opções:

  • Tipo Entidade: Permite filtrar pelo tipo cadastrado na entidade.
  • Monitorar: Permite fazer a consulta automática a cada uma hora.
  • Status: Referente ao status de recepção dos XMLs.

Botões:

  • Consultar: Realiza a consulta no Sefaz das notas fiscais emitidas contra a empresa.
  • Download XML: irá realizar o download do xml da nota fiscal na pasta Excia/Recebidos.
  • Enviar Evento: irá disparar para a SEFAZ a informação conforme o evento selecionado.
  • Botão Consulta NF-e: irá abrir uma popup com a tela do Portal da Nota Fiscal Eletrônica para a busca através da chave da nota fiscal.

Tabela:

  • Notas: Exibe as notas fiscais consultadas.

 

Opções adicionais:

  • Excluir NF: Permite remover uma nota fiscal da tabela Notas.
  • Manifesto Destinatário: Permite realizar o envio do evento para a SEFAZ e download dos xml’s.
    • Ao clicar sobre a nota fiscal apresentada na grid irá carregar a chave NFe e permitirá realizar o envio do evento sobre a nota fiscal. Os eventos disponíveis são: 1 – Confirmação da Operação, 2 – Ciência da Operação, 3 – Desconhecimento da Operação ou ainda 4 – Operação Não Realizada.

Sub aba Retorno:

  • Exibe o retorno do SEFAZ.

 

Sub aba Log:

    • Exibe logs para facilitar a verificação de erros.

 

Sub aba Detalhamento:

  • Exibe os detalhamentos da nota fiscal selecionada.

 

Aba Movimentação

Permite realizar a entrada da nota fiscal através de XML ou de lançamento manual.

Nas tabelas logo abaixo trazem as informações carregadas do XML, ou ainda permitirá o usuário o preenchimento manual conforme desejado.

Filtros:

  • Nota Fiscal: Permite informar o número da nota fiscal de entrada.
  • Série: Permite informar a série da nota fiscal de entrada.
  • Tipo Documento: Permite informar o tipo de documento da nota fiscal de entrada.
  • Emissão: Permite informar a data de emissão da nota fiscal de entrada.
  • Entrada: Permite informar a data de entrada da nota fiscal de entrada.
  • Digitação: Exibe a data de digitação da nota fiscal de entrada.
  • Fornecedor: Permite informar o fornecedor da nota fiscal de entrada.
  • Documento: Permite informar vincular um documento na nota fiscal de entrada.
  • Tipo Frete: Permite informar o tipo de frete referente a nota fiscal de entrada.
  • CFOP (Produtos): Referente a CFOP dos produtos.
  • Estoque: Exibe a CFOP informada movimenta estoque.
  • CFOP (Serviço): Permite informar uma CFOP de serviço. Ao informar essa CFOP o sistema exibirá a tabela Serviços.
  • ICMS: Referente a alíquota de ICMS da CFOP de serviços.
  • Chave NFe: Permite informar a Chave da NFe. Ao lado esta presente dois botões que permitem baixar ou importar XMLs.
  • Tipo Movimento: Referente ao tipo de movimento de estoque.

Opções:

  • Lançar Duplicatas a Pagar: Permite habilitar a geração de duplicatas a pagar.
  • Baixar Saldo de Ordem de Compra: Permite baixar o saldo da ordem de compra vinculada com a nota fiscal de entrada.
  • Calcular Totais: Efetua o calculo dos totais da nota fiscal de entrada.

Botões:

  • Ordem de Compra: permite buscar as ordens de compra deste fornecedor referente a nota que está sendo cadastrada para realizar a baixa da OC.
  • Ordem de Terceiro: permite buscar as notas de terceiros enviadas para tinturaria para atrelar a nota de entrada.
  • NF. Devolução: permite buscar a nota de devolução deste fornecedor para realizar a entrada atrelada a nota de entrada.
  • NF. Cobrança: permite buscar a nota de cobrança enviadas a tinturaria para realizar a entrada atrelada a nota de entrada.
  • Importar NF.: permite informar buscar as notas emitidas para este fornecedor para realizar a entrada da nota fiscal, por exemplo nota enviada em remessa.
  • Incluir: Permite fazer a inclusão de uma nota fiscal de entrada.
  • Alterar: Permite efetuar alterações em uma nota fiscal de entrada.
  • Excluir: Permite excluir uma nota fiscal de entrada.
  • Consultar: Permite consulta uma nota fiscal de entrada.
  • Fechar: Encerra a tela.
  • Confirmar: Permite confirmar as informações para inclusão da nota fiscal de entrada.
  • Cancelar: Permite cancelar a inclusão de uma nota fiscal de entrada.
  • Excluir Item: Permite excluir o item selecionado.
  • Excluir Todos: Permite excluir todos os itens da tabela selecionada.
  • Zerar Qtde: Permite zerar as quantidades dos itens.

Tabela:

  • Materiais: Referente aos materiais da nota fiscal de entrada.

 

Opções adicionais:

    • Vincular Item: Permite vincular o item da nota fiscal de entrada com um item já cadastrado no sistema.
    • Vincular com EAN: Permite vincular (através do EAN) o item da nota fiscal de entrada com um item já cadastrado no sistema.
    • Vincular com Barra28: Permite vincular (através do Barra28) o item da nota fiscal de entrada com um item já cadastrado no sistema.
    • Cadastrar Item: Permite cadastrar o item da nota fiscal de entrada no sistema.
    • Cadastrar Todos: Permite cadastrar todos os itens da nota fiscal de entrada no sistema.
    • Duplicar registro: Permite duplicar o item selecionado.
    • Aplicar Unidade de Compra: Retorna a Und.Com que está informado no cadastro do Material.

 

Sub aba Produtos:

  • Referente aos produtos da nota fiscal de entrada.

 

Opções adicionais:

    • Vincular Item: Permite vincular o item da nota fiscal de entrada com um item já cadastrado no sistema.
    • Vincular com EAN: Permite vincular (através do EAN) o item da nota fiscal de entrada com um item já cadastrado no sistema.
    • Vincular com Barra28: Permite vincular (através do Barra28) o item da nota fiscal de entrada com um item já cadastrado no sistema.
    • Cadastrar Item: Permite cadastrar o item da nota fiscal de entrada no sistema.
    • Cadastrar Todos: Permite cadastrar todos os itens da nota fiscal de entrada no sistema.
    • Duplicar registro: Permite duplicar o item selecionado.

 

Sub aba Serviços:

  • Referente aos serviços da nota fiscal de entrada.

 

Sub aba Tributação:

  • Referente as tributações da nota fiscal de entrada.

 

Sub aba Totais:

  • Carrega o somatória dos valores, dos impostos, custos e valor a pagar.

 

Sub aba Financeiro:

  • Esta tabela permite fazer a geração das duplicatas a pagar referentes a nota fiscal de entrada.

 

Sub aba Dados Adicionais:

  • Apresenta as observações da nota permitindo inserir inclusive se há Conta e Ordem desta nota.

 

Sub aba NF’s Vinculadas:

  • Permite vincular notas fiscais de saída e de entrada por meio dos botões F4 e F5, respectivamente.