115 – Devolução

A tela de faturamento de Devolução foi criada para facilitar o faturamento de notas de devolução de entradas e saídas realizadas dentro do sistema.

Pacote:	pctFaturamento.bpl
Tela	fmFatDevolucao

Filtros:

Nota Fiscal: É possível selecionar o tipo de nota que será devolvida, selecionando “Vendas” busca no filtro “NF Devolvida” por notas que foram transmitidas pelo ERP. Selecionando por “Compras” busca as notas que foram lançadas na tela de entrada de notas fiscais.
NF Devolvida: Campo que filtra pelas notas emitidas por dentro do sistema ou notas lançadas no compras, dependendo da opção selecionada em “Nota Fiscal”. Ao selecionar a nota são carregadas as informações em tela.
Série Dev.: É preenchida a série da nota de devolvida.
Série: Série da nota que está sendo faturada.
Atualizar Nota Devolvida:
Cliente / Fornecedor: Pode ser preenchido com um cliente ou fornecedor, dependendo do tipo de nota carregada.
Representante: Representante que será vinculado na nota de devolução.
CFOP: Informado a natureza que será utilizada para faturar a nota de devolução.
Data Emissão: Informada a data de emissão da nota.
Data Saída: Informado a data de saída da nota.
Transportadora: Transportadora da nota.
Modalidade: Modalidade de transporte.
Redespacho: Informado um redespacho caso existir.
Modalidade (Referente ao redespacho): Informado caso preencher o redespacho.
Peso Bruto: Peso bruto dos itens do pedido.
Peso Líquido: Peso líquido dos itens do pedido.
Frete da N.F.: Valor de Frete que será cobrado.
Volumes: Quantidade de volumes da nota.
Espécie Vol.: Tipo do volume, embalagem, caixa, etc…
Vencimentos: Quantidade de dias para o vencimento de cada parcela do receber.
Motivo: Informado o motivo.

Opções:

Calcular Totais: Ao marcar essa opção, os recálculos de valores em tela são realizados, caso desmarcar e marcar novamente a opção, é realizado o recálculo dos valores em tela.
Somar IPI na Base de ICMS: Soma o valor de IPI na base de ICMS.
Habilitar Mensagens: Ao habilitar mensagens, é possível clicar no botão loga abaixo “Mensagens”. Com isso o usuário pode adicionar à nota valores de Acréscimo, Desconto ou Observações. Seja em percentual ou valor.
“Devolver Duplicata”: Lança a baixa das duplicatas já existentes da nota de origem como devolução, duplicatas que estão em aberto.
“Lançar Devolução”: Lança para nota de devolução, uma duplicata nas contas à receber com tipo “Devolução”.
“Nenhuma”: Não realiza nenhum operação com relação a duplicatas.

Botões:

Incluir: Limpa a tela para a inclusão de uma nova nota para faturamento.
Confirmar: Conclui o faturamento da nota.
Cancelar: Cancela o processo e limpa a tela.
Transmitir: Abre a tela 117 – Transmissão/Impressão de NFe, transmitindo automaticamente a nota fiscal, realizando a impressão e enviando o e-mail aos envolvidos.
Imprimir: Realiza impressão da nota.
Fechar: Fecha a tela.

Tabelas:

Produtos: Tabela onde ficam disponíveis os itens carregados da nota de origem, onde o usuário determinará as informações principais dos itens que deseja devolver, como quantidade, natureza e campos de tributação em geral.
Financeiro: Na sub aba Financeiro é responsável por destinar o que ocorrerá com as duplicatas da nota original e além disso lança novas duplicatas caso necessário.
Dados Adicionais: Aba onde o usuário poderá adicionar informações complementares da nota fiscal.

Opções Adicionais:

Exibe opções disponíveis ao clicar com o botão direito do mouse sobre a tabela Produtos

Localizar Item: Permite buscar e localizar um item na tabela.
Zerar quantidades: Permite zerar as quantidades dos itens.
Buscar Lotes Movimentação: Permite a consulta das movimentações de entrada do material conforme a cor e o código do item selecionado.

Totalizadores:

Localizado no rodapé da tela, os totalizadores estão disponíveis ao usuário para visualização.