Filtros do Multisseleção – ERP:
- 354289 – Nos filtros de multisselação, como ilustrado na imagem abaixo:
Será possível realizar a importação de arquivos com as extensões (txt, csv, xls e xlsx).
– Ao selecionar o filtro desejado e clicar na tecla “+”, será aberta uma janela no Windows para seleção do arquivo a ser importado, após a importação, serão carregados para o filtro as informações válidas da primeira coluna do arquivo.
Exemplo: Como mostra a imagem do filtro, em um arquivo onde a primeira coluna é o código do produto, ao importar esse arquivo para um filtro citado, serão importados os códigos válidos do arquivo, códigos que não existem como produto não serão carregados no campo. Códigos que aparecem mais de uma vez na coluna, não serão duplicados no filtro também.
NFC-e – Loja:
- 353535 – Ao gerar NFC-e pela tela de faturamento e transmissão de NFC-e, caso a CST de ICMS e CFOP utilizadas no item da nota tenham configuração de benefício fiscal e percentual de benefício no cadastro da CST, serão geradas as tags (gCred, cCredPresumido, pCredPresumido, vCredPresumido) no XML, com as informações de código de benefício na tag “cCredPresumido”, percentual de crédito presumido na tag “pCredPresumido” e valor de crédito presumido na tag “vCredPresumido”.
OBSERVAÇÃO: Além disso, disponibilizado uma nova versão do NFC-e dependências disponível no intranet para download. Essa versão do dependências precisará ser atualizada para utilização a partir dessa versão. Para fazer o download da versão clique aqui.
Cadastros de Regras de Comissão – Cadastros:
- 354761 – Na tela de Cadastros de Regras de Comissão, na aba Manutenção, foi adicionada uma nova opção chamada “Aplicar a Todos” ao clicar com o botão direito nos campos “Desconto De” e “Desconto Até” da tabela “Comissão”. Essa função permite replicar o valor do item selecionado para todos os demais itens da coluna correspondente.
Expedição por Coletor – Expedição:
- 355494 – Na tela “Expedição por Coletor”, caso o usuário tenha um funcionário vinculado ao seu cadastro, o código desse funcionário será gravado na expedição.
Cadastro de Produtos – Produto:
- 354591 – Na tela “Cadastro de Produtos”, na aba “E-Commerce”, foi adicionado um novo campo chamado “Classificação 2”. Esse campo consulta apenas os registros cadastrados na tela “Classificação do Produto” que sejam do tipo “2”.
Pendente Por Setor – Terceirização:
- 354591 – No relatório “Pendente Por Setor”, foi incluído um novo filtro chamado “Class. 2”. Esse filtro consultará a “Classificação 2” informada na tela “Cadastro de Produtos”.
Relatório de Reserva de Pedidos – Vendas:
- 355282 – No relatório Reserva de Pedidos, foi adicionado um novo filtro chamado “% Mín. Já Faturado”. Esse campo permite filtrar, em percentual, a quantidade faturada do pedido, seguindo a mesma lógica da consulta do campo “Perc. Faturado Atendido” no grid.
- Além disso, foi incluído um novo botão chamado “Filtros Avançados” (Icone de Funil), que permite exibir ou ocultar os seguintes filtros: Repres., Cliente, Classificação, Marca, Etiqueta e Linha.
Baixa de OP – Metalurgica:
- 355918 – Na tela “Baixa de OP”, na aba “Baixa OP”, dentro da tabela de consumos, ao clicar em “Substituir Consumo” ou “Excluir Substituição”, será solicitada a senha de supervisor caso o usuário tenha um nível inferior a supervisor para permitir a alteração.
Lançamento de Caixa – Loja:
- 353359 – Na tela de Pré-venda do módulo loja, ao clicar no botão com ícone de Cifrão no canto superior direito da tela e selecionar a opção “Lançar Caixa”, é aberta uma pequena tela para lançamentos de entrada, saída ou transferência. Caso o parâmetro 30 – FIN esteja configurado como “S”, será possível realizar o lançamento contábil para a conta do caixa. Ao realizar uma entrada ou saída, será realizado um lançamento contábil em relação à conta do caixa e à conta buscada através da classificação (Classe Gerencial) vinculada no lançamento. Ao realizar uma Transferência, será realizado um lançamento contábil em relação à conta do caixa e à conta destino informada na tela. O lançamento para as contas como crédito ou débito é designado de acordo com a operação informada na tela no momento do lançamento. Se o parâmetro estiver configurado como “N”, não realiza o lançamento contábil.
Liberação de Pedidos Financeiros – Vendas:
- 353654 – Na tela de liberação de pedidos financeiros, do módulo de Vendas, na aba de liberação foi disponibilizada uma nova coluna de valor de frete na grade. Além disso, na coluna “Valor Líquido” da grade será somado o frete e no totalizador “Total Líquido” também será somado o valor de frete dos pedidos. Na aba de Detalhes do Pedido, o totalizador “Valor Líquido” segue a mesma regra e somará o frete também.
Manutenção de Máquina – Tempos:
- 354985 – Na tela de Manutenção de Máquina do módulo de Tempos, foi disponibilizada para utilização em impressões realizadas na tela, uma nova função chamada “FormataSegundos” que formata segundos em dias, horas e minutos da seguinte forma: “0 Dia(s) 0 Hora(s) 0 Minuto(s)”. A função “DiferencaDataHora” apresentada no chamado 352413 sofreu a seguinte alteração. A estrutura permanece a mesma: DiferencaDataHora(“Data Inicio”,”Hora Inicio”,”Data Fim”,”Hora Fim”), porém o retorno será em um número inteiro, somando os dias, as horas e os minutos apenas em segundos.
Entrada de Notas Fiscais – Compras:
- 353616 – Na tela de entrada de notas fiscais do módulo de compras, aba “Movimentação”, no momento que for importada uma nota através do arquivo XML, é realizada uma busca para validar se a CFOP dos itens no XML existe como CFOP inversa no cadastro de Natureza. Caso exista, aplica a Natureza referente à CFOP inversa desse cadastro na capa da nota de entrada e nos itens da nota. Porém, agora será verificado item a item, alterando a CFOP individualmente. Portanto, caso os itens tenham CFOPs diferentes no XML, e cada um tenha os respectivos cadastros de CFOP inversa corretos no ERP, serão carregadas as devidas Naturezas de cada item. Além das Naturezas carregadas, também serão atualizadas as CST de ICMS, IPI, PIS e COFINS, acompanhando o cadastro da CFOP.
Faturamento em Geral:
- 354203 – Nas telas de faturamento, ao faturar uma nota que possua ICMS desonerado, se o cliente não possuir “Suframa” informado em seu cadastro, a tag (indDeduzDeson) do XML da nota passa a ser gerada na nota fiscal com valor 0. Para clientes que possuem o cadastro de Suframa, continua enviando a tag citada com o valor 1.
355366 – Nas telas de faturamento, ao realizar o faturamento de uma nota de devolução, caso esteja sendo destacado valor de IPI, passa a ser destacado na tag referente ao valor de IPI devolvido (vIPIDevol). Para notas que não têm finalidade de devolução, continua preenchendo a tag de valor de IPI (vIPI).
Emissão de Receita e Ficha de Estamparia – Tingimento:
- 354868 – Nas telas de emissão de receita e ficha de estamparia, para FALs, ao realizar a baixa de consumos, ou gerar os consumos após uma impressão, será realizado o que são consumos gerados pela emissão de receita e o que são consumos gerados a partir da ficha de estamparia através de um campo “Estampa”. Para consumos gerados para estamparia, esse campo será “S” no consumo. Assim, todo o processo de estamparia onde é necessário realizar baixa de consumos e estorno será controlado por este campo. Para a emissão de receita, gera o campo “Estampa” como vazio e considera em todos os processos de geração, baixa de consumos ou estorno, o campo como vazio.