Versão: 2025/0015 Data: 15/04/2025

Emissão de MDF-e – Frete:

 

Venda – Loja:

  • 363523 – Na tela de Cadastro de Grupo de Produtos, foi adicionada uma nova opção denominada “Vale-Presente”.
  • Ao marcar essa opção em um grupo, todos os produtos vinculados a esse grupo serão considerados como vale-presentes no processo de venda.
  • Funcionamento na Tela de Vendas (Módulo Loja):
  • Durante a inclusão de uma venda pela tela Venda do módulo Loja, caso haja produtos pertencentes a um grupo com a opção “Vale-Presente” marcada, a venda será realizada normalmente. No momento da finalização, o sistema irá gerar automaticamente uma quantidade de antecipações equivalente à quantidade dos produtos de vale-presente vendidos, sendo essas antecipações classificadas como vales-presentes.
  • Utilização de Vale-Presente:
  • Na aba Finalização da tela de venda, foi incluída uma nova opção na tabela de vendas chamada “Utilizar Vale-Presente”. Ao acionar essa opção, será exibida uma tela para digitação do código da antecipação (número do vale-presente).
  • A antecipação informada preencherá automaticamente o campo Valor Parcela, e o valor restante será redistribuído entre as demais parcelas.
    • Se a venda for realizada em parcela única, o valor do vale-presente deve cobrir integralmente o valor total da venda.
    • Caso contrário, a venda deverá ser efetuada em mais de uma parcela, para que o valor seja devidamente completado.
  • Ajustes na Exibição de Antecipações:
  • Com a nova validação de antecipações como vale-presente, esses registros não serão mais exibidos na tabela “Valor para Abatimento” localizada na aba Finalização da tela de venda. A partir de agora, essa tabela exibirá apenas duplicatas do tipo “Devolução”.
  • Observação: Para que a utilização do vale-presente funcione corretamente na finalização da venda, a moeda utilizada deve estar configurada para “Baixar Receber” no cadastro de moedas. Somente com essa configuração o sistema conseguirá baixar simultaneamente a antecipação do vale-presente e a duplicata gerada pela venda.
  • 362841 – Na tela de Venda do módulo Loja, foi realizada a seguinte alteração: quando o parâmetro FAT260 estiver definido como “S”, ao finalizar uma venda com uma moeda que não realiza baixa automática no Contas a Receber, o sistema passará a validar a data de vencimento. Caso essa data não corresponda a um dia útil, o sistema ajustará automaticamente para o próximo dia útil disponível.

 

Baixa por Período – Receber:

  • 363597 – Na tela Baixa por Período do módulo Receber, na aba Acesso, foi implementada uma nova funcionalidade no campo Fatura, permitindo a consulta de múltiplas faturas simultaneamente. Para isso, os números das faturas devem ser informados separados por vírgula (,).
  • Além disso, ao clicar com o botão direito do mouse sobre o campo Fatura, foi adicionada a nova opção Importar, que permite a importação de faturas a partir de arquivos nos formatos .txt, .csv, .xls e .xlsx. Essa funcionalidade importa os números de faturas diretamente para o campo, viabilizando a consulta em lote.
    • Regras para importação:
      • O arquivo deve conter os números de faturas organizados um por linha;
      • Cada linha deve terminar com ponto e vírgula (;);
      • A primeira linha do arquivo será ignorada no momento da importação.

 

Baixa por Período – Pagar:

  • 363800 – Na tela ‘Baixa por Período – Pagar’, foi adicionada uma nova funcionalidade na grade (tabela) localizada na aba ‘Manutenção’. Agora, ao clicar com o botão direito no campo ‘Histórico’ da grade, é exibida a opção ‘Alterar Histórico para Todos’, que permite selecionar um único histórico a ser aplicado a todas as APs consultadas de forma simultânea.

 

Entrada de CT-e – Compras:

  • 362913 – Na tela de entrada de CT-e, foi implementada uma nova validação para o preenchimento do campo “Natureza” localizado na grade (tabela) superior. Quando o XML é carregado, o sistema realiza uma verificação no cadastro de NATUREZA (CFOP) para identificar se existe alguma CFOP que possui o campo CFOP_INVERSA preenchido com o CFOP contido no XML. Caso uma correspondência seja encontrada, o sistema automaticamente preenche o campo “Natureza” da grade (tabela) superior com o CFOP registrado no sistema. Se nenhuma correspondência for encontrada, o comportamento permanece como antes, seguindo o fluxo padrão pré-existente.

 

Mapa de Produção – PPCP:

  • 363039 – Na tela de programação de OP, na aba “Acesso”, foi adicionada uma nova opção chamada “Setores Pendentes”. Ao selecionar esta opção, na grade (tabela) exibirá somente os setores pendentes que aparecem antes ou são iguais ao setor informado no campo “Setor”. Vale destacar que essa opção, por si só, não funciona como um filtro: é necessário informar um setor específico no campo “Setor” para que a funcionalidade opere corretamente. Caso a opção “Setores Pendentes” não seja selecionada, a tela continuará funcionando da mesma maneira que antes, sem alterações no comportamento.

 

Movimentação de Setores – Facção:

  • 363489 – Na tela de Movimentação de Setores, na aba “Movimento em Lista”, foram incluídos dois novos filtros: “Tipo OP” e “Período”. Esses filtros foram adicionados com o objetivo de simplificar e agilizar o processo de consulta, oferecendo mais precisão e praticidade na busca por informações.