Relatório de Peças Faturadas:
- 276554 – No relatório de Peças Faturadas, ao consultar, foi disponibilizado o campo de cubagem do
produto na grade e para utilização em impressão.
Expedição de Pedidos – Simples:
- 276733 – Na expedição de pedidos simples, aba de expedição, ao sair do campo “Tipo Caixa” será
validado se existe algum tipo de caixa informado, caso não exista será aberta a consulta do tipo de
caixa para ser informado pelo usuário.
Emissão de Receita – Tinturaria:
- 276701 – Na tela de emissão de receita, na impressão da aba de receita, foi disponibilizada uma
nova Query para consulta de informações relacionadas a “Roteiro”, são elas o numero da FAL, código
do Roteiro da FAL, descrição do Roteiro da FAL, ordem do Roteiro da FAL, fase do Roteiro da FAL e
descrição da fase do Roteiro da FAL. - 277039 – Na tela de emissão de receita, aba de receita, ao carregar uma FAL e confirmar para que
carregue seus consumos na grade de consumos, caso o parâmetro 90 – TIN (Beneficiamento) esteja
como “N”, não será possível alterar o banho da FAL, caso o parâmetro esteja como “S” ou “D” é
possível alterar o banho da FAL na emissão da receita. - 277375 – Na tela de emissão de receita, aba de receita, caso seja carregada uma FAL, onde os
materiais utilizados tenham um contra tipo cadastrado, o sistema busca o menor número de lote
desse contra tipo que pode atender a baixa. Exemplo: (Material 100 possuí um contra tipo de código
101 cadastrado, ativo e com uso imediato marcado, caso o contra tipo tenha vários lotes que podem
atender a baixa, será selecionado o menor numero de lote).
Fatura Cupom – NF-e e NFC-e
- 277101 – Na tela de fatura cupom, caso o parâmetro 280 – FAT (Faturamento) esteja como “S” ou
“T” o calculo da TAG “vTotTrib” no XML será realizado para NFC-e. Caso esteja como “N” não será
realizado o calculo. - 277021 – Na tela de fatura cupom, caso a natureza utilizada em NF-e ou em NFC-e não esteja ativa
em seu cadastro, será informado ao usuário através de uma mensagem em tela e não será possível
gerar a nota. Essa validação também é aplicada caso os itens tenham outras naturezas por conta de
uma regra tributária, ou seja, se uma das naturezas da nota estiver inativa, não será possível gerar a
nota.
Liberação de Ordem de Compra:
- 276897 – Na tela de liberação de ordem de compra caso a ordem esteja em análise ou rejeitada e o
plano orçamentário esteja excedido, só poderá ser liberada e confirmada por um usuário do tipo
MASTER (2), usuários do tipo USUÁRIO (0) e SUPERVISOR (1) não poderão realizar a liberação,
somente se o plano orçamentário para o período não tenha excedido o valor.
Importação de Pedidos:
- 277157 – Na tela de importação de pedidos, aba de pedido, foi tratado para que o campo de
quantidade do produto aceite o separador decimal “ponto”. Disponibilizado manual no seguinte link:
(http://intranet.exciasistemas.com.br/intranet/downloads/manual/ImportaPedidos/LeiauteArquivoPadrao.pdf)