Cadastro de Cotação das Moedas:
- 320951 – Na tela de cadastro de cotação das moedas, foi realizado uma reestruturação do layout dos campos e adicionado ao lado do campo de valor um botão. Esse botão abre uma tela solicitando uma data. Com isso ao incluir um novo registro e informar as informações de moeda, data e valor, caso utilizar o botão e informar uma data o sistema gera automaticamente um registro com mesma moeda e valor para cada dia desse período informado.
Relatório de Atendimento de Pedido:
- 321030 – No relatório de Atendimento de Pedido, adicionado nas opções de “Cliente” a opção de filtro “Inadimplente”, essa opção busca apenas os pedidos onde o cliente do pedido seja inadimplente. Além disso também foi adicionado as opções de “Ordem”, denominadas “Data Entrega Ped.” e “Data Cadastro Cli.” que ordenam pela data de entrega do pedido de forma crescente e pela data de cadastro do cliente de forma decrescente respectivamente.
Gerador de Telas:
- 320871 – Para geração de relatórios personalizados dentro do ERP, foi adicionado a possibilidade da criação de campos com o tipo “Memo” ou “Hora”.
Expedição Simples – Pedidos:
- 321102 – Na tela de Expedição de pedidos, adicionado na grade de itens superior a opção “Mostrar Imagem Produto” ao clicar com o botão direito do mouse em algum item da grade. Ao clicar na opção é possível visualizar a imagem do produto.
Manutenção de Produtos e Materiais:
- 321171 – Na tela de Manutenção de Produtos e Materiais, na grade da aba de Manutenção dentro da aba de Produtos, adicionado as colunas Coleção, Família e Etiqueta. Além disso foi disponibilizado a consulta através da tecla “F4” nas colunas Coleção, Família, Etiqueta e Marca. Por fim na coluna de Marca é possível utilizar a função “Aplicar Para Todos” ao clicar com o botão direito do mouse sobre essa coluna.
Relatório de Baixas da Tinturaria:
- 321231 – No Relatório de Baixas da tinturaria, no campo de “NF. Cobrança”, caso o usuário desejar informar esse filtro, poderá ser informado apenas as notas de cobrança com separador por vírgula, sem necessitar do apóstrofo.
Pedido Simples:
- 320619 – Na tela de Pedido Simples, ao sair do campo de quantidade presente na grade de itens serão validados os parâmetro 180 – VENDAS e 190 – VENDAS para quando utilizar preço por grupo de cores ou faixa de tamanho.
Entrada de Materiais:
- 320886 – Na tela de entrada de materiais, ao realizar a entrada manual pesando o material para obter a quantidade, o registro adicionado na grade terá o mesmo lote do campo de lote em tela.
Faturamento de Pedido:
- 321038 – Na tela de faturamento de pedidos, ao faturar um ou mais pedidos, caso o parâmetro 150 – VENDAS estiver configurado como “S”, o número de pedido do cliente não será mais carregado para os dados adicionais da nota no momento do faturamento, somente será inserida essa informação no momento da transmissão da nota, onde a tag do XML (<infCpl>) terá a informação PEDIDO CLIENTE.
Serasa – Equifax:
- 320318 – Na tela Serasa -Equifax, disponibilizada nova opção denominada “Positivar Negociados”, ao marcar está opção, serão listadas duplicatas desdobradas com saldo zerado.
Venda – Loja:
- 320851 – Na tela de venda da Loja, o funcionamento da estrutura criada no chamado 317352 para desconto no preço do produto baseado no grupo de cliente e condição de pagamento sofreu alterações.
- Funcionamento na Venda: Na tela de venda, aba de pré-venda, ao iniciar uma venda/orçamento, será carregado o desconto do grupo do cliente informado, ao selecionar uma condição de pagamento que tenha desconto e a mesma tenha uma tabela de preços vinculada, será carregada a tabela de preços e também o percentual de desconto da condição de pagamento. Ao incluir um produto na venda, já realiza a aplicação do desconto automaticamente, ao prosseguir será incluído na venda já com o desconto. Continua aplicando primeiramente o desconto do grupo do cliente e sobre esse resultado, aplicado o percentual de desconto da condição de pagamento. Ambos os percentuais de desconto podem ser utilizados separadamente também. Caso adicionar os itens na grade de itens da venda e desejar alterar o desconto por condição de pagamento e a tabela da venda, todos os itens da grade serão recalculados de acordo com o novo desconto aplicado e a outra tabela de preço carregada. Esse recalculo de preço funciona de acordo com o parâmetro 120 – LOJA que deverá estar habilitado.
Conciliação de Extrato Bancário:
- 320507 – Na tela de conciliação de extrato bancário, na aba “Conciliação de Cartões”, para a operadora “Stone”, passa a verificar também os lançamentos feitos no Conta Corrente. Na tela foram adicionados duas colunas na grade inferior, chamadas “Desc. Antecipação” e “Desc. Contratual”.
Ficha de Consumos – Produto:
- 320696 – Na tela de Ficha de Consumos do produto, a opção “Atualizar OP” apresenta uma mensagem de confirmação, assim como na opção “Inserir OP” já existente. Pode realizar de todas as OP’s ou selecionar as OP’s desejadas para atualizar o insumo.
Lançamento de Inventário:
- 321034 – Na tela de Lançamento de Inventário, aba de Geração, ao selecionar a opção para gerar inventário de Notas Fiscais de Terceiros e marcar a opção “Por posição de estoque”, além da busca de notas de saídas com natureza de tipo “D – Devolução” que foram realizadas após a data filtrada, serão filtradas também as notas de saída com natureza de tipo “R – Remessa”.