Versão: 2024/0033 Data: 20/08/2024

Cadastro de Ordem de Compra:

  • 335196 – Na tela de Ordem de Compras, ao realizar uma impressão de Ordem de compra e clicar na opção “Enviar E-mail(Gerenciador padrão)”, será aberto o gerenciador de e-mails que está como padrão, com isso serão carregados os e-mails dos contatos de tipo “2 – Comercial” apenas para o envio.
  • 335563 – Na tela de Ordem de Compras, ao gravar uma Ordem de Compra, caso exista limite de orçamento estipulados no plano orçamentário, existem mudanças com relação ao parâmetro 50 – COM.
  • – Independente da configuração informada no parâmetro, agora será levado em consideração o valor ajustado junto ao valor do plano orçamentário para calcular o teto disponível para os orçamentos de determinado período.
  • – Caso o parâmetro estiver como “S”, continua realizando o mesmo comportamento atual para validar as contas a pagar ao gravar.
  • – Caso o parâmetro estiver como “E”, busca as contas a pagar pela data de emissão, antes buscava pela data de vencimento. Validação realizada no momento de gravar.
  • – Caso o parâmetro estiver como “C”, não busca mais as contas a pagar ao gravar para calcular o teto de orçamento, busca as ordens de compra baixadas no período, assim validando o que existe de ordem de compra em aberto e baixado para validar se o teto do orçamento foi atingido no período.  (Retificação realizada para o chamado 336187, versão 27/08/2024).

 

Venda – Loja:

  • 335655 – Na tela de Venda do módulo loja, na aba de venda, ao consultar os registros de vendas, orçamentos, trocas e devoluções, a opção já existente “Alterar Desconto do Orçamento” apenas ficará disponível para utilização nos orçamentos abertos, fechados e conferidos. Para os demais registros a opção ficará indisponível.
  • 335645 – Na tela de Venda do módulo loja, aba de pré-venda, ao iniciar uma venda, caso realizar a leitura de uma barra no campo “Barra”, será levado em consideração a seguinte ordem, verificando primeiramente se a barra se trata de um DUN14, depois valida se é EAN13, após isso LOTE (No mínimo 9 caracteres), depois verifica se é BALANÇA e por fim o próprio código do produto.

 

Relatório de Ranking de Vendas – Loja:

  • 335635 – No relatório de Ranking de Vendas do módulo loja, assim como a troca, caso exista uma devolução o valor e quantidade serão abatidos do total, buscando assim quantidade e valor negativos para devolução.

 

Relatório de Pedidos:

  • 335395 – No relatório de pedidos, disponibilizado na grade a informação de data do último faturamento para o cliente.

 

Relatório de Processos:

  • 335341 – No relatório de processos, ao marcar a opção “Movimentação (+)” será considerado o filtro “Cliente Prod”, portanto caso o produto tenha em seu cadastro um cliente vinculado, poderá ser filtrado através do filtro com a opção de movimentação marcada.

 

Faturamento FAL – Tinturaria:

  • 335433 – Na tela de faturamento de FAL, ao carregar uma FAL, se o parâmetro TIN – 270 estiver configurado como “P”, o preço calculado para o material aplicado no faturamento sofreu alteração. Agora é levado em consideração o saldo entre as movimentações de saída e entrada do material, utilizando o PREÇO das movimentações no cálculo. Caso o parâmetro esteja como “C”, será considerado o CUSTO das movimentações no cálculo. Assim, em ambas as configurações do parâmetro citadas, será informado apenas o preço ou custo das movimentações, dividido pelo próprio peso do item na FAL e utilizado no material aplicado da nota. (Retificação do chamado 333723, versão 13/08/2024).

 

Relatório de Minutas de Despacho:

  • 335291 – No relatório de minutas de despacho, adicionado filtro de cliente, do tipo multiseleção, podendo realizar o filtro dos clientes das notas consultadas.

 

Faturamento de Pedido e Simples:

  • 334946 – Na tela de faturamento de pedidos e faturamento simples, ao realizar o faturamento de uma nota para um cliente que tenha SUFRAMA, ao habilitar as mensagens da NF e abrir a tela para adicionar as mensagens, ao clicar com o botão direito diretamente sobre a grade aparecerá a nova opção “Incluir Desconto SUFRAMA”, essa opção criará duas linhas como desconto condicional, com descrições “DESCONTO REFERENTE AO VALOR DE PIS” e “DESCONTO REFERENTE AO VALOR DE COFINS” e cada linha terá o valor referente preenchido. O valor de PIS e valor COFINS utilizados, são os valores que aparecem nos totais “Valor PIS” e “Valor COFINS” do rodapé das telas de faturamento. Essa opção age como facilitador para o processo.
  • 334885 – Na tela de faturamento de pedidos, aba de acesso, adicionado filtro simples de Transportadora, para que seja possível filtrar as transportadoras informadas nos pedidos.

 

Entrada de Notas Fiscais – Compras:

  • 334866 – Na tela de Entrada de Notas Fiscais do Compras, caso for realizada uma nota de devolução através do botão “NF. Devolução”, caso o usuário realizar o lançamento de um contas a receber como devolução, será preenchido o representante da duplicata da nota de origem na nova duplicata de devolução.

 

Cadastro de Entidade:

  • 335446 – Na tela de cadastro de entidade, caso tenha um representante vinculado no cadastro do usuário, poderá navegar na aba “Cadastro”, apenas entre os clientes que possuem o representante vinculado.

 

Relacionamento com Clientes:

  • 335446 – Na tela de Relacionamento com Cliente, caso tenha um representante vinculado no cadastro do usuário, apenas poderá consultar na aba de acesso os registros com clientes desse representante, além disso poderá apenas cadastrar novos registros na aba de cadastro, com clientes que sejam do representante.

 

Baixa de Consumos da OP – Metalúrgico:

  • 334749 – Na tela de Baixa de Consumos da OP no módulo metalúrgico, na aba Baixa de OP, caso exista Observação 3 no produto que está sendo produzido pela OP, na saída do campo OP apresentará uma tela para o usuário com a observação, se não existir observação 3 no produto, não será apresentada a tela.

 

Importação de Rastreio:

  • 335741 – Na tela de Importação de Rastreio, na plataforma Correios API, caso for realizado a transmissão de uma nota, o código administrativo informado em tela será salvo, assim para a próxima nota transmitida, esse código será carregado. Além disso, na tela de Impressão/Cancelamento de notas, ao utilizar a opção “Imprimir Rastreio” de uma nota transmitida, será aberta a tela de importação de Rastreio com a nota carregada na plataforma de correios e o código administrativo também será carregado.
  • 335642 – Na tela de Importação de Rastreio, na plataforma Correios API, ao realizar uma transmissão, será gerado um sequencial de lista, sempre adicionando +1 a no sequencial a cada nota transmitida. Além disso será possível realizar a busca de notas já transmitidas através do filtro de lista. Além disso, na grade, foi disponibilizada uma nova opção ao clicar com o botão direito do mouse, chamada “Ativar a geração do JSON” gerando uma arquivo (.TXT), disponível na pasta “EXCIA\Log\TransRastreio\Correios”.
  • 335556 – Na tela de Importação de Rastreio, na plataforma J&T, ao realizar a integração das notas, realizado o retorno de informação no campo de observação que pode ser utilizado para impressão.
  • 335337 – Na tela de Importação de Rastreio, na plataforma J&T, adicionadas validações ao realizar a integração das notas listadas na grade. A Inscrição Estadual é obrigatória no cadastro do destinatário (Cliente) e para o cadastro da entidade referente a transportadora informada. O número do endereço é obrigatório no cadastro do destinatário (Cliente) e para o cadastro da entidade referente a transportadora informada. O peso da nota também é obrigatório para envio. Serão consultadas apenas notas que possuam pedidos com expedição. Valida se a transportadora informada em tela está cadastrada no cadastro de entidade. Por fim, além das alterações acima, na grade, foi disponibilizada uma nova opção ao clicar com o botão direito do mouse, chamada “Ativar a geração do JSON” gerando uma arquivo (.TXT), disponível na pasta “EXCIA\Log\TransRastreio\J&T_Express”.

 

Apontamento de Defeitos – Metalúrgico:

  • 335310 – Na tela de Apontamento de Defeitos do módulo Metalúrgico, disponibilizado nas abas “Produto” e “Matéria-Prima” da aba de Movimentação os botões “Imprimir”, com isso foram criados dois layouts, “wMetDefMovMP.prt” para aba de matéria-prima e “wMetDefMovP.prt” para utilização na aba de produto.