315 – Gerar SPED Fiscal

A tela “Gerar SPED FIscal” permite a geração do arquivo digital do SPED Fiscal, conforme os parâmetros definidos pela legislação. Nela, o usuário pode selecionar o período de apuração, informar dados obrigatórios (como contador e dados do estabelecimento), aplicar filtros e gerar o arquivo no layout exigido pelo Fisco para posterior validação e envio.

Pacote: SPEDFiscal.exe
Tela: SPEDFiscal.exe

 

Empresa: Filtro referente à empresa cujos dados serão consultados para a geração do SPED Fiscal.

Aba Gerar Arquivo

Esta aba permite selecionar os blocos que serão exportados para o arquivo SPED Fiscal, definir qual bloco de inventário será gerado, escolher a pasta onde o arquivo será salvo, além de informar o intervalo de datas para o período de entrada e saída das notas fiscais.

Filtros:

  • Período Entrada/Saída: Permite informar o intervalo de datas referentes às entradas e saídas das notas fiscais no sistema.
  • Data Inventário: 
    • Bloco H: Ao marcar o registro Inventário (Registros H005, H010) irá habilitar este campo, permitindo gerar os registros de estoque do produto na data do inventário.
    • Bloco K: Ao marcar os registros Produção – Estoque (K200) e/ou Produção – Completo (K200, K220, K230, K235, K250) irá habilitar este campo, permitindo gerar os registros do estoque dos materiais da data desejada.
  • Arquivo: O sistema sugere automaticamente o nome do arquivo com mês e ano de competência e extensão .txt, mas permite edição do nome do arquivo.
  • Nota: Informe a nota fiscal desejada para gerar somente os registros da mesma.
  • Local: Permite definir o diretório onde o arquivo do SPED Fiscal será salvo.

Opções:

  • Nota Fiscal (Registros C100, C170, C176, C190, C195, C197): Registros que detalham as informações das notas fiscais eletrônicas no SPED Fiscal, abrangendo documentos fiscais de entrada e saída, itens, impostos, ajustes e informações complementares.

    • C100: Registro do documento fiscal, podendo ser de entrada ou saída, conforme a natureza da operação.

    • C170: Detalhamento dos itens da nota fiscal, como produtos ou serviços.

    • C176: Informações complementares sobre documentos fiscais, com dados adicionais específicos.

    • C190: Detalhamento dos impostos ICMS e IPI por item da nota fiscal.

    • C195: Informações complementares relacionadas a ajustes e substituições tributárias.

    • C197: Registro de informações adicionais e ajustes fiscais específicos.

 

  • Itens Nota Fiscal p/ Emissão própria (C170): Detalha os produtos ou serviços listados nas notas fiscais emitidas pela própria empresa, incluindo informações como quantidade, valor, e impostos aplicados.

 

  • Código do Participante para o modelo 65 (C100): Marque esta opção para incluir o código do participante nas operações da nota fiscal modelo 65 durante a geração do arquivo SPED Fiscal.

 

  • ECF (Registros C400, C405, C420, C425, C460, C470, C490): Registros que detalham as informações do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) no SPED Fiscal, abrangendo dados de documentos fiscais, itens, pagamentos, ajustes e outras operações relacionadas.

    • C400: Registro do documento fiscal emitido pelo ECF.

    • C405: Complemento do documento fiscal.

    • C420: Registro de documentos fiscais vinculados.

    • C425: Itens do documento fiscal.

    • C460: Pagamentos realizados.

    • C470: Itens detalhados de pagamentos.

    • C490: Informações complementares e ajustes.

 

  • Faturas Água/Luz (Registros C500, C590): Registros que abrangem as informações das faturas de serviços públicos, como água e energia elétrica, no SPED Fiscal, detalhando os documentos fiscais e seus respectivos itens.

    • C500: Registro do documento fiscal referente às faturas de serviços públicos.

    • C590: Itens e detalhamentos das faturas.

 

  • CTe (Registros D100, 0190): Registros que detalham as informações do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) no SPED Fiscal, abrangendo dados dos documentos fiscais e cadastro dos participantes.

    • D100: Registro do documento fiscal do CTe.

    • 0190: Registro de cadastro dos participantes envolvidos nas operações de transporte.

 

  • Serviços Telecom. (Registros D500, D590): Registros que detalham as informações sobre serviços de telecomunicações no SPED Fiscal, incluindo documentos fiscais e seus respectivos itens.

    • D500: Registro do documento fiscal dos serviços de telecomunicações.

    • D590: Itens e detalhamentos relacionados aos serviços.

 

  • Produção – Estoque (K200): Registro que detalha as informações relacionadas à produção e controle de estoque no SPED Fiscal, incluindo dados sobre a quantidade produzida e movimentações de estoque.

 

  • Produção – Completo (K200, K220, K230, K235, K250): Conjunto de registros que detalham informações completas sobre a produção e o controle de estoque no SPED Fiscal, abrangendo dados de produção, consumo de insumos, produtos em processo, perdas e ajustes.

    • K200: Registro de produção e estoque de produtos acabados ou em processo.

    • K220: Registro de consumo de insumos na produção.

    • K230: Registro de produtos em processo de fabricação.

    • K235: Registro de perdas ocorridas durante a produção.

    • K250: Registro de ajustes e correções no controle de produção e estoque.

 

  • Inventário (Registros H005, H010): Registros que detalham as informações sobre o inventário de estoques no SPED Fiscal, abrangendo dados gerais e especificações dos itens em estoque.

    • H005: Registro de abertura do inventário com informações gerais.

    • H010: Registro detalhado dos itens presentes no estoque.

 

  • Duplicatas (Registros C140, C141) Todos Modelos: Exporta as informações da fatura comercial sempre que houver aquisição ou venda de mercadorias a prazo, por meio de Notas Fiscais modelos 1 ou 1A.

    • C140: Registro da duplicata vinculada ao documento fiscal.

    • C141: Registro das parcelas e detalhes de cada duplicata.

 

  • Documento Fiscal Referenciado (C110), C112, C113): Registros que informam documentos fiscais referenciados em operações registradas no SPED Fiscal, detalhando notas fiscais e outros documentos relacionados.

    • C110: Registro principal do documento fiscal referenciado.

    • C112: Registro complementar com informações adicionais.

    • C113: Registro com dados complementares e ajustes.

 

  • Apuração de ICMS (E100, E110, E115, E116): Registros que detalham o processo de apuração do ICMS no SPED Fiscal, incluindo informações sobre períodos, ajustes, créditos e débitos.

    • E100: Registro de abertura da apuração do ICMS.

    • E110: Registro dos valores apurados no período.

    • E115: Registro de ajustes da apuração.

    • E116: Registro de créditos do ICMS.

 

  • Apuração de IPI (E500, E510, E520): Registros que detalham o processo de apuração do IPI no SPED Fiscal, incluindo informações sobre períodos, ajustes e créditos.

    • E500: Registro de abertura da apuração do IPI.

    • E510: Registro dos valores apurados no período.

    • E520: Registro de ajustes da apuração.

 

  • Operações com Cartão (1600): Registro que detalha as operações realizadas com cartão de crédito e débito, incluindo informações sobre vendas, valores e condições de pagamento no SPED Fiscal.

 

  • Operações Pagamentos Eletrônicos (1601): Registro que detalha as operações de pagamentos eletrônicos realizadas, incluindo informações sobre valores, transações e formas de pagamento no SPED Fiscal.

 

Botões:

  • Gravar: Permite gerar e salvar o arquivo SPED Fiscal.

 

Aba Configurações

Esta aba permite realizar configurações para a geração do arquivo SPED Fiscal.

Filtros:

  • Contador: Esse registro deve ser preenchido quando houver contador responsável pela escrituração.
  • Caixa: Habilita quando você marca a opção de “ECF” da aba Gerar Arquivo.
  • Atividade: Indicador de tipo de atividade empresarial.
  • Class. Ind.: Referente a Classificação Industrial de 00 a 09, o contador responsável que deverá informar.
  • T.T.D.: Código do Tratamento Tributário Diferenciado.
  • Processo: Refere-se ao número de um processo judicial relacionado à empresa, utilizado para indicar a existência de decisões que concedam benefícios fiscais ou outros direitos.
  • Origem: Refere-se a origem do processo informado no filtro ‘Processo’.
  • Depósito Inventário: Permite definir o depósito referente ao inventário.
  • Código de Receita: Código de receita referente à obrigação, específico da unidade federativa conforme a legislação estadual. Caso esse filtro esteja vazio, assume o valor padrão 144910014.

Opções:

  • Perfil
    • A – Gera registros C470. (Exportação ECF): Empresas enquadradas no perfil A apresentam os registros da forma mais detalhada que o arquivo SPED Fiscal permite, gera registros C460, C470.
    • B – Gera registro C425. (Exportação ECF): Empresas do perfil B podem fornecer as informações de forma mais sintética, permitindo, por exemplo, totalizações por período (diário e mensal), gerar registro C425.
    • C – Não Definido: Destinado a empresas do simples nacional. O perfil C não leva produtos no registro, visto que é mais simplificado.
  • Acerto de ICMS: Marcando esta opção irá arredondar os centavos nos registros selecionados.
  • Gerar sequência dos itens: Irá gerar novo sequencial dos itens nos registros referente as notas fiscais.
  • Validar CNPJ para gerar bloco 1601: Utilizado para validar o CNPJ da operadora responsável pelo meio de pagamento utilizado na loja.
  • Redução de base PIS/COFINS: Refere-se à situação em que a nota fiscal de entrada possui redução na base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, conforme previsto na legislação.
  • Código Item: Essa opção define qual código será utilizado para os itens nos registros relacionados às notas de saída, permitindo selecionar entre as seguintes alternativas: Código do produto, Código 2 do produto, Código de barras informado pelo cliente, Código composto, formado pela combinação de código, cor e tamanho.

Botões:

  • Gravar: Permite gravar as configurações para geração do arquivo SPED Fiscal.